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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-11 11:15

那我這個(gè)月還沒(méi)繳納,現(xiàn)在怎么做?如果忽略這部分,賬不是就不平了?

姝瑤 追問(wèn)

2017-07-11 11:20

比如,我開(kāi)出發(fā)票是含稅五萬(wàn),做分錄借應(yīng)收賬款50000,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入48543.69,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅1456.31;收到貨款時(shí):借銀行存款50000,貸應(yīng)收賬款48543.69,剩下的1456.31怎么辦?

姝瑤 追問(wèn)

2017-07-11 11:40

那我貸方不是有個(gè)1456.31的缺口?

鄒老師 解答

2017-07-11 11:13

你好,繳納了就 借;應(yīng)交稅費(fèi)  貸;銀行存款

鄒老師 解答

2017-07-11 11:30

你好,沒(méi)有繳納就掛賬,怎么不平了,只是應(yīng)交稅費(fèi)有余額而已 
沒(méi)有繳納就掛賬應(yīng)交稅費(fèi)

鄒老師 解答

2017-07-11 11:41

你好,如果繳納了就沒(méi)有余額,沒(méi)有繳納就掛賬應(yīng)交稅費(fèi)的貸方就是了 
不以有余額就一定錯(cuò)誤,沒(méi)有余額就一定正確了

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2024-04-28 13:34:56
可以的,可以這樣賬務(wù)處理的
2022-05-19 15:43:20
預(yù)收開(kāi)了發(fā)票?紅沖左開(kāi)發(fā)票的相反分錄就可以
2019-02-22 17:43:07
你們都收到款了,是計(jì)入銀行存款的 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)增值稅
2019-09-26 10:01:44
你好,沒(méi)錯(cuò)的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
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