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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

李愛文老師

職稱： 會計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-07-10 21:48

不用賬務(wù)處理，留在企業(yè)的增值稅留抵?jǐn)?shù)據(jù)上

矮小的白開水 追問

2017-07-10 22:04

但是我們開始開具的錯誤的開紅字了，又開具了一個正確的，交了兩遍稅

李愛文老師 解答

2017-07-10 22:07

怎么會交兩遍稅呢，紅字發(fā)票沖的銷售，計(jì)的是“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）”的負(fù)數(shù)，藍(lán)字發(fā)票計(jì)的是“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）”的正數(shù)。一正一負(fù)抵銷，只交了一次稅

矮小的白開水 追問

2017-07-11 15:24

這個是小規(guī)模，即征即繳，開完增值專用就從銀行扣除了，專用發(fā)票這個公司是代開的讓國稅

李愛文老師 解答

2017-07-11 15:25

即政即退，那就相當(dāng)于沒有征收稅

矮小的白開水 追問

2017-07-11 15:31

沒退呀，銀行沒收到錢呀

李愛文老師 解答

2017-07-11 15:33

需要你們辦理退稅，才會退

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相關(guān)問題討論
您好！一般是跨月了，但是發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯或者要退貨等情況的時候。增值稅普通發(fā)票也有紅字的。一般紅字發(fā)票是根據(jù)藍(lán)字發(fā)票開的，正常是不作廢的。但是如果你紅字又開錯了的話，就建議你咨詢下管理員，看他有什么要求。
2017-06-18 11:09:19
您好 請問您收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的
2019-09-27 11:06:03
你好，紅字發(fā)票放這月紅字收入后面，信息表一塊放
2018-12-19 13:10:21
您好，開紅字增值稅專用發(fā)票，必須要先填寫(紅字增值稅專用發(fā)票信息表），紅字普票不需要，直接開負(fù)數(shù)發(fā)票即可
2020-12-21 16:41:35
開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表是開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單
2015-12-01 13:37:57
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