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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-12-07 09:36

你好；    么有開票的話；先走無票收入報增值稅的； 如果達到了符合收入要求的完工比例； 就可以  報增值稅和企業(yè)所得稅的；  你屬于項目建筑服務  公司是吧   

調皮的機器貓 追問

2022-12-07 10:20

不是，我們做大型設備的

meizi老師 解答

2022-12-07 10:22

 你好；  意思是大型設備     生產后去安裝； 安裝會有周期很久嗎   

調皮的機器貓 追問

2022-12-07 13:58

是的，我方發(fā)出之后，對方收到之后，需要投入使用之后才能知道我們做的合不合格

meizi老師 解答

2022-12-07 13:59

你好；   那你就按照進度比例來做收入和結轉成本哈   

調皮的機器貓 追問

2022-12-07 16:05

會計分錄怎么做

meizi老師 解答

2022-12-07 16:09

你好；    借主營業(yè)務成本 - 貸 銀行存款 ； 應付職工薪酬-工資    ； 借銀行存款貸主營業(yè)務收入 ；銷項稅  

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相關問題討論
增值稅是不會出現(xiàn)在應納稅所得額計算里面的。
2022-04-16 20:53:31
這個看公司的經營情況，目前最多的是增值稅大于所得稅。
2021-11-03 15:54:15
你好，有一定關系，但是不知道你咨詢這個主要是用于什么
2020-07-28 17:26:02
不用，企業(yè)所得稅是免稅那就不做營業(yè)外收入，增值稅免是啥情況免？去備案免稅嗎？那就不做應交稅費-應交增值稅。
2019-01-02 17:12:11
你好，對，增值稅稅負率=交納的增值稅/營業(yè)收入 所得稅稅負率=交納的企業(yè)所得稅/營業(yè)收入
2021-04-12 17:30:48
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