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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2022-12-05 14:22

稍等,我看一下回復(fù)您。

玲老師 解答

2022-12-05 14:22

你好。銷售包括安裝。是屬于13%的稅率。如果安裝單獨(dú)寫是9%的稅率。如果還有調(diào)試,調(diào)試單獨(dú)顯示6%的稅率。
就是把調(diào)試的分開寫和安裝分開就可以開6%的發(fā)票。

藍(lán)冰 追問

2022-12-05 14:24

您的意思是銷售  安裝  調(diào)試都分開簽合同?這樣稅率就是13%  9%  6%?

玲老師 解答

2022-12-05 14:26

是的,就是這個(gè)意思的。

藍(lán)冰 追問

2022-12-05 14:30

如果合同中就銷售、安裝、調(diào)試分不同的條款明確了金額和稅率,不分別簽合同行不行?分別簽就是三個(gè)合同了,甲方不一定同意

玲老師 解答

2022-12-05 14:35

是的,分開寫,這樣就可以了。

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個(gè),這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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