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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-07-06 17:22

你好,需要根據(jù)本來的成本結(jié)轉(zhuǎn),而不是一個固定比例的

雨露 追問

2017-07-06 17:28

這個我也知道,但是開進來的進項發(fā)票,和我銷售開票的明細型號有點差異,如果我對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)庫存特別大,但是我已經(jīng)賣了,有的沒有開票,付的現(xiàn)金。實際我已經(jīng)沒有庫存了,我怎么解決這個問題

鄒老師 解答

2017-07-06 17:30

如果比較混亂,外賬只能是按一個大致比例來結(jié)轉(zhuǎn),控制好利潤

雨露 追問

2017-07-06 17:33

那按我現(xiàn)在的方法結(jié)轉(zhuǎn)行嗎

鄒老師 解答

2017-07-06 17:33

你好,只能是這樣,嚴格來說當(dāng)然是不行的

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相關(guān)問題討論
你好,需要根據(jù)本來的成本結(jié)轉(zhuǎn),而不是一個固定比例的
2017-07-06 17:22:41
可以正常結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019-09-10 09:52:52
你好 有銷售,應(yīng)該要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本呀
2020-04-23 02:41:45
你好!正常來說是不可以的。要按實際來。
2017-11-17 15:35:05
一般納稅人的話: 購進:借庫存商品 進項稅 貸銀行存款 銷售借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款 小規(guī)模:借庫存商品貸銀行存款 銷售:借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 繳納:借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等貸銀行存款
2019-07-19 11:01:49
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