Cinderella 追問

2017-07-06 15:02

80萬不是壞賬，我的意思是我公司實(shí)際有80萬還沒有收回來，以后會收回，但是賬面的應(yīng)收賬款有200萬，就是以前的會計(jì)收回的款沒有沖賬

鄒老師 解答

2017-07-06 15:03

你好，收到120萬就做分錄 借；銀行存款  貸；應(yīng)收賬款  120 
沒有收到的掛賬應(yīng)收賬款的借方余額就是了

Cinderella 追問

2017-07-06 15:07

我不能沖銀行存款，因?yàn)殂y行是沒有收到的。只能放在庫存現(xiàn)金里，但是這120萬太大了，能一次性調(diào)嗎？

鄒老師 解答

2017-07-06 15:07

沒收到就繼續(xù)掛賬應(yīng)收賬款就是了

Cinderella 追問

2017-07-06 15:09

老師，你還是不明白我的意思，我的意思是應(yīng)收賬款實(shí)際應(yīng)該是80萬，但是應(yīng)收賬款賬面是200萬，這賬實(shí)不符的120萬怎么調(diào)整才好？不是掛不掛賬的問題

鄒老師 解答

2017-07-06 15:10

是什么情況造成賬實(shí)不符呢