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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-11-21 18:26

你好; 借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款- 個人社保; 支付 :借   其他應(yīng)付款- 個人社保;貸銀行存款

_ 追問

2022-11-21 18:30

之前是這么計提的

meizi老師 解答

2022-11-21 18:31

個人要支付的;  不會影響計提金額的; 只是說你發(fā)工資的時候就不扣除這個個人部分金額即可 

_ 追問

2022-11-21 18:32

那你您看我計提的對嗎

meizi老師 解答

2022-11-21 18:32

你好;   計提的分錄不對的;  單位部分才會這樣做; 你個人部分別這樣做  

_ 追問

2022-11-21 18:35

我之前個人計提是 借:管理費用 500
貸:應(yīng)付工資  收回 借:現(xiàn)金 貸:應(yīng)付工資 然后我發(fā)現(xiàn) 應(yīng)付工資都是貸方了  肯定是不對的 然后就不知道怎么做了

meizi老師 解答

2022-11-21 18:35

你分錄不對的 ; 你正常是參考這個來做; 我全套分錄都給你寫了   
1、計提工資:
借:管理/銷售費用等
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2、計提社保:(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3、次月發(fā)放工資時:
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
4、上交杜保:
借:應(yīng)付職工薪酬——社保
其他應(yīng)收款-個人社保
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
5、上交個人所得稅:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款
:   

_ 追問

2022-11-21 18:36

我應(yīng)該怎么做呀

meizi老師 解答

2022-11-21 18:36

看我上面寫的分錄參考   

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你好; 借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款- 個人社保; 支付 :借? ?其他應(yīng)付款- 個人社保;貸銀行存款
2022-11-21 18:26:39
你好,收到計入其他經(jīng)營活動收到的現(xiàn)金 支付計入支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金流量
2018-04-09 08:42:15
你好,可以啊。人民幣是我國的法定貨幣的
2021-10-31 11:51:37
你好,不可以的,按規(guī)定應(yīng)先存入銀行,在支取
2019-12-26 23:30:02
你好,收到的計入相關(guān)活動所收到的現(xiàn)金
2016-10-13 15:04:02
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