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袁老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-07-09 08:49

1、借：銀行存款1貸：主營業(yè)務收入1；2、借:應收賬款貸：應交稅費；3、按照1萬確認

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2017-07-05 20:40:30
1、借：銀行存款1貸：主營業(yè)務收入1；2、借:應收賬款貸：應交稅費；3、按照1萬確認
2017-07-09 08:49:43
一.公司主營業(yè)務是房屋租金收入，月租金1萬，1次性收取全年租金12萬。 借：銀行存款 120000 貸：預收賬款 120000 分攤收入 借：預收賬款 10000 貸：主營業(yè)務收入 9708.74 貸：應交稅費——應交增值稅 291.26 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務成本 貸：累計折舊 二、于次月全額開出增值稅專票12萬 1、沖銷上月的收入及成本 借：預收賬款 -10000 貸：主營業(yè)務收入 -9708.74 貸：應交稅費——應交增值稅 - 291.26 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務成本 負數(shù) 貸：累計折舊 負數(shù) 2、按發(fā)票確認收入 借：預收賬款 120000 貸：主營業(yè)務收入 116504.85 貸：應交稅費——應交增值稅 3495.15 同時結(jié)轉(zhuǎn)12個月的成本 借：主營業(yè)務成本 貸：累計折舊 三、按權責發(fā)生制，每月收入應確認10000元。 由于已開發(fā)票，必須按發(fā)票進行當月確認收入，因此無法按權責發(fā)生制確認收入了 不然如果按權責發(fā)生制確認收入，次月報10000元的收入，就無法報稅了（收入10000與開票金額120000元不符，重新填表報稅）
2017-07-05 20:39:43
你好 借 銀行存款 等貸其他業(yè)務收入 應交稅費
2020-06-23 13:57:29
借；應收賬款 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
2017-06-16 11:27:39
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