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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-11-18 09:15

你好，你的意思是你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致，是這個意思吧？

合適的芒果 追問

2022-11-18 09:19

沒錯，之前財務(wù)填報非流動資產(chǎn)處置利得直接按照賣價-原值算了收入

合適的芒果 追問

2022-11-18 09:19

這欄不是應(yīng)該填資產(chǎn)處置的金額？

郭老師 解答

2022-11-18 09:19

你好，他這個分錄是正確的，正規(guī)的分錄就是這一個，只不過是在實(shí)際操作中，增值稅的銷售額和所得稅的銷售額就是不一致，你把第二個分錄的固定資產(chǎn)清理給他，改成其他業(yè)務(wù)收入，這樣的話就是一致的。但是你最后一個分錄需要修改一下。

合適的芒果 追問

2022-11-18 09:22

最后一個分錄怎么改

郭老師 解答

2022-11-18 09:27

借資產(chǎn)處置損益
貸固定資產(chǎn)清理5371718.8

合適的芒果 追問

2022-11-18 09:28

好的謝謝老師

郭老師 解答

2022-11-18 09:30

不用客氣，工作愉快。

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相關(guān)問題討論
你好，固定資產(chǎn)清理屬于資產(chǎn)類科目。核算固定資產(chǎn)的報廢、損毀、自然災(zāi)害損失、變賣等等，屬于過度科目。
2018-01-18 13:21:02
你好，你的意思是你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致，是這個意思吧？
2022-11-18 09:15:35
你好！有業(yè)務(wù)是需要填寫的
2020-04-20 15:31:09
您好 清理的損失記資產(chǎn)處置損益科目。
2018-12-07 09:58:01
您好 資產(chǎn)總額大于固定資產(chǎn) 不是應(yīng)該還有流動資產(chǎn)么？
2020-03-17 22:07:49
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