小規(guī)模企業(yè)3月成立的，3月買的稅控盤820元聽說可以抵扣，這個月要季報，不含稅收入33980.58，其實就是4月的收入，5-6月沒有收入，超3萬了，稅控盤的820是不是可以抵扣了呀，填哪里呀

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-07-05 09:43

您好！填在應(yīng)納稅額減征額那一行

美麗心情追問

2017-07-05 09:45

可以抵扣在這個季度抵扣是嗎，那是哪個錢少交啊是企業(yè)所得稅嗎

美麗心情追問

2017-07-05 09:48

33980.58是在稅局代開的專票，增值稅已經(jīng)交了，820的抵扣我怎么做帳啊

宋生老師解答

2017-07-05 09:48

您好！是增值稅少交了。

美麗心情追問

2017-07-05 09:51

我當(dāng)時代開時已經(jīng)全額交了，抵扣的820怎么少交啊，我已經(jīng)交過了

宋生老師解答

2017-07-05 09:55

你好！如果是代開的，只能下次再看了。

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