曉娜 追問

2022-11-16 15:24

那科目要怎么做呢

李霞老師 解答

2022-11-16 15:26

你好，借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

曉娜 追問

2022-11-16 15:38

老師，稅務(wù)局是讓我們更改2021年的增值稅報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，這樣也可以沖減今年的嗎

李霞老師 解答

2022-11-16 15:42

你好，如果說讓你更改的報(bào)表的話，嗯，那你需要更改匯算清繳的表格，直接打開匯算清繳的那個(gè)表格，打開納稅調(diào)整項(xiàng)目表，在第三十行那里進(jìn)行調(diào)整就可以。

曉娜 追問

2022-11-16 16:03

這樣對嗎？？？

李霞老師 解答

2022-11-16 16:07

你好同學(xué)，咱們的賬載金額是填，這，個(gè)數(shù)，稅收金額應(yīng)該是零才對。這樣才能調(diào)增，

曉娜 追問

2022-11-16 16:13

老師，為什么要調(diào)增呀，既然要計(jì)到主營業(yè)務(wù)成本，不能稅前扣除嗎

李霞老師 解答

2022-11-16 16:22

你好同學(xué)，不好意思啦，我想錯(cuò)了，剛才有個(gè)同學(xué)問我另外一個(gè)問題，也是匯算清繳的，你這個(gè)是要調(diào)減的，因?yàn)樵垡黾又鳡I業(yè)務(wù)成本，要減少利潤，所以這個(gè)是要調(diào)節(jié)。