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送心意

微微老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-11-16 08:45

您好,發(fā)生費(fèi)用的時(shí)候
借:銷售費(fèi)用
貸:銀行存款等
結(jié)轉(zhuǎn)
借:本年利潤
貸:銷售費(fèi)用
一正一負(fù)=0.結(jié)轉(zhuǎn)后就是平了的。

周周 追問

2022-11-16 08:49

老師 您看一下我的截圖,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候銷售費(fèi)用-物流費(fèi)跑到借方變成負(fù)數(shù)了

周周 追問

2022-11-16 08:50

在科目余額里面什么都沒有,為空,正常是余額為0,本期發(fā)生,本年累計(jì)還是有記錄的,這個(gè)就是空的,啥也沒有,

微微老師 解答

2022-11-16 08:57

你去看下這個(gè)憑證記40號(hào),有沒有異常

周周 追問

2022-11-16 15:03

這個(gè)40號(hào)   就是結(jié)轉(zhuǎn)的損益,銷售費(fèi)用-物流費(fèi)是在借方紅字

微微老師 解答

2022-11-16 15:29

你好,是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?

周周 追問

2022-11-16 16:46

是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),剛查一下科目屬性錯(cuò)了,不知道怎么建成了余額方向是“貸方”, 7-9月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了的怎么辦?我重新建了一個(gè)同樣的科目,現(xiàn)在怎么把原來已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到新的科目上呢?

微微老師 解答

2022-11-16 16:49

以前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了的,無法再處理了,除非說你反結(jié)賬

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您好,發(fā)生費(fèi)用的時(shí)候 借:銷售費(fèi)用 貸:銀行存款等 結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:銷售費(fèi)用 一正一負(fù)=0.結(jié)轉(zhuǎn)后就是平了的。
2022-11-16 08:45:26
您好,費(fèi)用類科目結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,一級(jí)科目結(jié)轉(zhuǎn)為零,二級(jí)明細(xì)科目也要結(jié)轉(zhuǎn)為零。
2016-09-06 20:51:00
您好,這種要具體分析數(shù)據(jù)才知道哪里有問題的。本月?本月與總額?您有沒有對(duì)比本期的跟本期累計(jì)的
2017-03-06 10:24:34
同學(xué)你好 有可能是銷售費(fèi)用,有的發(fā)生額,除了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤以外的,記在了貸方了,應(yīng)該記在借方負(fù)數(shù)才對(duì)。
2023-01-20 07:05:19
應(yīng)該是你利潤表上有問題,你看看是不是有轉(zhuǎn)錯(cuò)的,同學(xué)
2019-05-18 20:39:16
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