老師好，為什么銷售費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)后變成了負(fù)數(shù)，并且在科目余額表的發(fā)生額為空，什么都沒有

微微老師

職稱：初級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-11-16 08:45

您好，發(fā)生費(fèi)用的時候
借：銷售費(fèi)用
貸：銀行存款等
結(jié)轉(zhuǎn)
借：本年利潤
貸：銷售費(fèi)用
一正一負(fù)=0.結(jié)轉(zhuǎn)后就是平了的。

周周追問

2022-11-16 08:49

老師您看一下我的截圖，結(jié)轉(zhuǎn)的時候銷售費(fèi)用-物流費(fèi)跑到借方變成負(fù)數(shù)了

周周追問

2022-11-16 08:50

在科目余額里面什么都沒有，為空，正常是余額為0，本期發(fā)生，本年累計(jì)還是有記錄的，這個就是空的，啥也沒有，

微微老師解答

2022-11-16 08:57

你去看下這個憑證記40號，有沒有異常

周周追問

2022-11-16 15:03

這個40號就是結(jié)轉(zhuǎn)的損益，銷售費(fèi)用-物流費(fèi)是在借方紅字

微微老師解答

2022-11-16 15:29

你好，是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？

周周追問

2022-11-16 16:46

是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)，剛查一下科目屬性錯了，不知道怎么建成了余額方向是“貸方”， 7-9月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了的怎么辦？我重新建了一個同樣的科目，現(xiàn)在怎么把原來已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到新的科目上呢？

微微老師解答

2022-11-16 16:49

以前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了的，無法再處理了，除非說你反結(jié)賬