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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-07-04 14:15

你好!直接沖減管理費用就算了

jojo 追問

2017-07-04 14:34

老師:我公司開了166737.63元,分兩張發(fā)票開,稅額就是4856.43元,但我去外地預繳時稅局按166737.63/1.03*0.03=4586.44元,相當于多交1分錢,多交的1分錢  借:應收賬款  貸:主營業(yè)務收入    應交稅費-應交增值稅  4856.43    ;     借:應交稅費-應交增值稅 4856.43      管理費用--其他  0.01     貸:庫存現(xiàn)金   是這樣嗎?

宋生老師 解答

2017-07-04 14:37

您好!是的。沖平就可以了。沒關系的。

jojo 追問

2017-07-04 14:53

老師直接沖平好像不怎么合理吧?你可以教下我怎樣調(diào)整嗎?

宋生老師 解答

2017-07-04 14:56

你好!你這個調(diào)不了啊。1分錢是系統(tǒng)出來的。沒辦法調(diào)啊。

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