清盞涂墨衣 追問

2017-07-04 18:06

資產(chǎn)負債表中未分配利潤是“-156504.90”年初余額是“-125157.64” 
在國稅所有者權(quán)益表中是不是 
“未分配利潤”“上年年末余額”填寫“-125157.64”； 
“未分配利潤”“利潤分配—對所有者（股東）的分配”填寫“-156504.90”

李愛文老師 解答

2017-07-04 18:09

上年年末余額按500萬元的實收資本，未分配利潤填-125157.64處理 
本年年初數(shù)：按500萬元的實收資本，未分配利潤填-125157.64處理

清盞涂墨衣 追問

2017-07-04 19:05

之前還沒有做實收資本的會計分錄，可以在上年年末余額寫500萬實收資本嗎？

李愛文老師 解答

2017-07-04 19:10

建議寫上處理，不然數(shù)據(jù)無法填