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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-02 15:36

出口時(shí)在什么時(shí)間結(jié)點(diǎn)確認(rèn)收λ?是在結(jié)匯時(shí)不是報(bào)關(guān)時(shí)?還是……

知更鳥 追問(wèn)

2017-07-02 15:39

分錄前能加上這個(gè)分錄的處理時(shí)所滿足的條件和時(shí)間結(jié)點(diǎn)及所依據(jù)的原始憑證就好了!

知更鳥 追問(wèn)

2017-07-02 15:41

謝謝!期待你的幫助

鄒老師 解答

2017-07-02 09:18

采購(gòu) 借;原材料  應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)  貸;應(yīng)付賬款等科目 
生產(chǎn) 借;生產(chǎn)成本  貸;原材料 
入庫(kù) 借;庫(kù)存商品  貸;生產(chǎn)成本 
銷售 
借;應(yīng)收賬款    貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   貸;庫(kù)存商品 
出口退稅 
借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 
  (按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬) 
  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)  
  (金額等于免抵稅額) 
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)  
    (金額等于免抵退稅額)

鄒老師 解答

2017-07-02 15:49

你好,出口報(bào)關(guān)時(shí)確認(rèn)出口收入  
每個(gè)分錄起前面都說(shuō)了是什么時(shí)候啊

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采購(gòu) 借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 生產(chǎn) 借;生產(chǎn)成本 貸;原材料 入庫(kù) 借;庫(kù)存商品 貸;生產(chǎn)成本 銷售 借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;庫(kù)存商品 出口退稅 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)  ?。ò雌谀┝舻侄愵~與免抵退稅額較小一方記賬)   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)   (金額等于免抵稅額)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)    ?。ń痤~等于免抵退稅額)
2017-07-02 09:18:52
您好,需要在出口退稅系統(tǒng)零申報(bào)
2019-08-30 12:47:05
您好,您生產(chǎn)企業(yè)有代理出口的經(jīng)營(yíng)范圍嗎
2019-12-01 15:10:09
你好,可以,但是不能退稅的
2020-07-10 12:29:57
你好同學(xué),必須是四條符合的我同學(xué)。
2019-09-04 14:52:36
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