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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2017-07-01 14:32

您好,您是自己企業(yè)開的發(fā)票,還是到稅務(wù)局代開的發(fā)票?。?/p>

好好學(xué)習(xí) 追問

2017-07-01 14:33

老師,我們是自己開的票

王雁鳴老師 解答

2017-07-01 14:39

您好,自己開的票,作廢發(fā)票時(shí),金額紅沖原來的分錄,交的稅按交稅做分錄,不用做其他處理,再重新開票時(shí),按開的發(fā)票做分錄即可。報(bào)表申報(bào)時(shí),把已交的增值稅填寫到預(yù)繳稅費(fèi)欄即可。

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相關(guān)問題討論
您好,作廢發(fā)票是不需要在申報(bào)表上注明的。
2019-09-02 08:46:20
你好,可以的,作廢申報(bào)表再重新申報(bào)
2019-07-01 10:22:24
您好,您是自己企業(yè)開的發(fā)票,還是到稅務(wù)局代開的發(fā)票?。?/div>
2017-07-01 14:32:58
原則是可以,但是你看你那個(gè)申報(bào)系統(tǒng)看是不是有更正作廢功能你們增值稅和財(cái)務(wù)報(bào)表和別的申報(bào)表必須一起提交么,現(xiàn)在基本是分開的啊,你可以先申報(bào)增值稅,按你開發(fā)票,認(rèn)證發(fā)票先去申報(bào)增值稅之后點(diǎn)繳款之后回到開票系統(tǒng)清卡就可以去領(lǐng)發(fā)票了
2019-07-03 13:30:11
你好,作廢與紅沖的發(fā)票不用理,直接以實(shí)際發(fā)票金額填報(bào)。
2017-08-03 14:26:33
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