Leaving 追問

2017-06-30 21:00

@鄒老師:不是的，定金是客戶的單還不能結(jié)算，7月份完結(jié)了才能結(jié)算，那6月底怎么處理這個

鄒老師 解答

2017-06-30 21:02

借；銀行存款   貸；其他應(yīng)付款

Leaving 追問

2017-06-30 21:04

@鄒老師:定金6月份就做了借:銀行存款，貸，主營業(yè)務(wù)收入了，月底才知道不能結(jié)轉(zhuǎn)，那這個定金我要怎么處理，損益類不是不能有余額，而這個定金，7月份還是要算了主營業(yè)務(wù)收入

鄒老師 解答

2017-06-30 21:05

借；主營業(yè)務(wù)收入     貸；其他應(yīng)付款
發(fā)現(xiàn)錯誤的時候做這個調(diào)整分錄

Leaving 追問

2017-06-30 21:07

@鄒老師:那我7月份這個定金又要做收入的，怎么處理

鄒老師 解答

2017-06-30 21:13

借；其他應(yīng)付款    貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費