細(xì)心的小松鼠 追問

2022-11-03 18:00

是不是我作廢了當(dāng)期申報(bào)的報(bào)表，然后在稅局里的這個(gè)地方注銷勾選就可以

細(xì)心的小松鼠 追問

2022-11-03 18:01

那兩張票下個(gè)月還能抵扣嗎

meizi老師 解答

2022-11-03 18:03

你好；   發(fā)票不抵扣發(fā)票勾選后，如果確認(rèn)了，就不可以撤銷了，如果沒有確認(rèn)的話，就可以撤消的。   你都報(bào)稅了。 說明 你已經(jīng)確定了哦   

細(xì)心的小松鼠 追問

2022-11-03 18:05

我這邊勾選了，我要在哪里給對方開紅字信息表呢？稅盤，還是稅局

meizi老師 解答

2022-11-03 18:06

你好；  你勾選了認(rèn)證了嗎？  認(rèn)證了 去  開票系統(tǒng)開紅字信息表 ； 開票系統(tǒng)有的      

細(xì)心的小松鼠 追問

2022-11-03 18:07

是這里嗎？

meizi老師 解答

2022-11-03 18:10

開票系統(tǒng)里面  ； 你什么開票系統(tǒng)的  

細(xì)心的小松鼠 追問

2022-11-03 18:29

老師，我是收票方

meizi老師 解答

2022-11-03 18:30

購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票） 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下： 購方操作流程： 一． 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】； 三． 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四． 選擇【購方申請】； 五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認(rèn)證（有認(rèn)證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六． 點(diǎn)擊【確定】； 七． 手工輸入信息表內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八． 點(diǎn)擊右上角【打印】； 九． 點(diǎn)擊【不打印】； 十． 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】； 十一． 點(diǎn)擊【上傳】； 十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。 

細(xì)心的小松鼠 追問

2022-11-03 19:24

像我這樣勾選了不抵扣，賬務(wù)處理是怎樣的，需要到稅局做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

細(xì)心的小松鼠 追問

2022-11-03 19:26

有一張是作廢的，還有一張沒作廢

meizi老師 解答

2022-11-04 09:05

你好； 含稅金額計(jì)入 成本或者費(fèi)用去  ； 如果是選擇勾選不抵扣的