白日夢(mèng) 追問

2017-06-30 16:06

@會(huì)計(jì)學(xué)堂老師--李:我們是勞務(wù)公司，有兩個(gè)月申報(bào)了200個(gè)臨時(shí)工人的個(gè)稅做成本、沒有勞務(wù)發(fā)票

李愛文老師 解答

2017-06-30 16:09

一種處理：到稅務(wù)局代開勞務(wù)發(fā)票；
第二種處理：將臨時(shí)工當(dāng)作正式工，進(jìn)行個(gè)稅的申報(bào)，做為工資費(fèi)用處理

白日夢(mèng) 追問

2017-06-30 16:11

@會(huì)計(jì)學(xué)堂老師--李:是這樣嗎？但是稅局人說要簽了合同才是正式員工，我們沒有簽合同，我已經(jīng)申報(bào)過個(gè)稅了，那殘疾人保障金我得交嗎？

李愛文老師 解答

2017-06-30 16:13

肯定得交殘障金，但殘障金相對(duì)于企業(yè)所得稅而言，是九牛一毛，你愿意多交企業(yè)所得稅嗎？

白日夢(mèng) 追問

2017-06-30 16:23

@會(huì)計(jì)學(xué)堂老師--李:那意思就算我交的殘保金了嗎？我們是2016年7月成立的公司，現(xiàn)在我也提交了殘保金的減免申請(qǐng)了，應(yīng)該平均每個(gè)月是30.5個(gè)人，今天是殘保金最后一天，應(yīng)該怎么處理好

李愛文老師 解答

2017-06-30 16:26

交的殘保金，如果減免了就不用交。如果沒有減免，就是得交殘保金，并可能產(chǎn)生滯納金。