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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-01 16:14

上個月去補交了所得稅和增值稅,那么我之前的賬目不需要調整。收入的分錄也不需要調整
一、
借:未分配利潤
貸:以前年度損益調整
二、
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費——應交企業(yè)所得稅
貸:應交稅費——稅務檢查調整
貸:應交稅費——應交城建稅
貸:應交稅費——應交教育費附加
貸:應交稅費——應交地方教育費附加
四、 
借:應交稅費——應交企業(yè)所得稅
借:應交稅費——稅務檢查調整
借:應交稅費——應交城建稅
借:應交稅費——應交教育費附加
借:應交稅費——應交地方教育費附加
貸:銀行存款

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上個月去補交了所得稅和增值稅,那么我之前的賬目不需要調整。收入的分錄也不需要調整 一、 借:未分配利潤 貸:以前年度損益調整 二、 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 貸:應交稅費——稅務檢查調整 貸:應交稅費——應交城建稅 貸:應交稅費——應交教育費附加 貸:應交稅費——應交地方教育費附加 四、 借:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 借:應交稅費——稅務檢查調整 借:應交稅費——應交城建稅 借:應交稅費——應交教育費附加 借:應交稅費——應交地方教育費附加 貸:銀行存款
2017-07-01 16:14:47
一、 借:未分配利潤 貸:以前年度損益調整 二、 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 貸:應交稅費——稅務稽查調整 貸:應交稅費——應交城建稅 貸:應交稅費——應交教育費附加 貸:應交稅費——應交地方教育費附加 三、補交稅 借:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 借:應交稅費——稅務稽查調整 借:應交稅費——應交城建稅 借:應交稅費——應交教育費附加 借:應交稅費——應交地方教育費附加 貸:銀行存款
2017-06-30 15:45:11
一般納稅人11%,小規(guī)模3%的增值稅;房產稅是12%,個稅依據當地稅局規(guī)定繳納
2017-04-01 18:40:57
個人所得稅是你們單位的名頭嗎?還是對方給你們提供的發(fā)票?
2019-06-08 12:16:41
借;應交稅費——增值稅,房產稅,個人所得稅 貸;銀行存款
2017-04-06 20:14:29
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