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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2022-11-01 17:24

同學(xué)你好
申報(bào)表提交不了嗎

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說錯(cuò)了 應(yīng)該是折扣銷售
2017-02-24 09:42:10
同學(xué)你好 申報(bào)表提交不了嗎
2022-11-01 17:24:41
 納稅人購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù),取得的增值稅扣稅憑證不符合法律、行政法規(guī)或國務(wù)院稅務(wù)主管部門有關(guān)規(guī)定的,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。   1.用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)。   所稱個(gè)人消費(fèi)包括納稅人的交際應(yīng)酬消費(fèi)。所稱非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,是指提供非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)、銷售不動(dòng)產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)在建工程。納稅人新建、改建、擴(kuò)建、修繕、裝飾不動(dòng)產(chǎn),均屬于不動(dòng)產(chǎn)在建工程。   本規(guī)定不包括既用于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(不含免征增值稅項(xiàng)目)也用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅(以下簡稱免稅)項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的固定資產(chǎn)。   2.非正常損失的購進(jìn)貨物及相關(guān)的應(yīng)稅勞務(wù)。   所稱非正常損失,是指因管理不善造成被盜、丟失、霉?fàn)€變質(zhì)的損失。   3.非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)。   4.國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門規(guī)定的納稅人自用消費(fèi)品。   納稅人自用的應(yīng)征消費(fèi)稅的摩托車、汽車、游艇,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。   5.上述四項(xiàng)規(guī)定的貨物的運(yùn)輸費(fèi)用和銷售免稅貨物的運(yùn)輸費(fèi)用。   6.一般納稅人兼營免稅項(xiàng)目或者非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額:   不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營業(yè)額合計(jì)÷當(dāng)月全部銷售額、營業(yè)額合
2016-01-04 09:15:31
你全圖看下,你第一行那是什么欄
2019-08-08 14:01:42
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額=銷項(xiàng)不含稅金額*(17%-出口退稅率)
2017-07-26 11:49:19
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