APP下載
火星上的月餅
于2022-10-31 20:45 發(fā)布 ??532次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2022-10-31 20:50
你好,你們模塊連用了嗎?你是啟用了固定資產模塊嗎?增加的固定資產卡片都推定生成總賬憑證了嗎?
火星上的月餅 追問
2022-10-31 20:54
固定資產生成憑證轉到總賬去了已經(jīng)
2022-10-31 20:55
固定資產這邊增加了而財務賬套那邊卻沒增加,固定資產這邊的數(shù)是對的
QQ老師 解答
2022-10-31 20:56
你好,核對一下固定資產卡片明細和總賬金額看看差的是哪一筆,所有的單據(jù)都審核記賬了嗎?
2022-10-31 20:58
我這里用的是u8 10.1系統(tǒng)
2022-10-31 20:59
我的卡片錄入檢查過了沒有問題
2022-10-31 21:03
你好,發(fā)對賬截圖過來我看一下
2022-10-31 21:04
老師你還在嗎
2022-10-31 23:03
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
我這邊做固定資產對賬發(fā)現(xiàn)和財務賬套不平
答: 你好,你們模塊連用了嗎?你是啟用了固定資產模塊嗎?增加的固定資產卡片都推定生成總賬憑證了嗎?
對賬是固定資產原值與財務賬套不一直這么辦
答: 你好,要查明原因為什么不會相符的,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
固定資產和財務賬套不平衡
答: 同學你好,這種情況下,需要找出差額,調整賬務處理即可。
u8系統(tǒng)固定資產登錄日期在最新可修改日期之前,不能進行任何對賬套的修改怎么辦
討論
期初建賬啟用固定資產模塊,后期不用了,對賬套有影響嗎
用友t6軟件固定資產模塊,原始卡片都錄入了,五月啟動的固定資產模塊,現(xiàn)在結賬,提示固定資產沒有結賬總賬不能結賬,我在固定資產模塊對賬時候不平衡,提示固定資產帳套原值是零,賬務帳套是對的,固定資產帳套累計折是零,賬務帳套累計折舊是對的,請問這是怎么回事,怎么會是零,是我哪里不對?原始卡片也都錄入了。
老師 我做的固定資產賬套原值是25萬多 財務賬套原值是26萬 固定資產累計折舊是 4萬九 財務賬套累計折舊的4萬七 這個不平衡 我要怎么找原因呢?
固定資產結賬的時候對賬不平,提示固定資產賬套原值為0怎么回事???是哪兒出問題了呢?
QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.98 解題: 90158 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
火星上的月餅 追問
2022-10-31 20:54
火星上的月餅 追問
2022-10-31 20:55
QQ老師 解答
2022-10-31 20:56
火星上的月餅 追問
2022-10-31 20:58
火星上的月餅 追問
2022-10-31 20:59
QQ老師 解答
2022-10-31 21:03
火星上的月餅 追問
2022-10-31 21:04
QQ老師 解答
2022-10-31 23:03