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QQ老師

職稱： 中級會計師

2022-10-31 20:50

你好，你們模塊連用了嗎？你是啟用了固定資產模塊嗎？增加的固定資產卡片都推定生成總賬憑證了嗎？

火星上的月餅 追問

2022-10-31 20:54

固定資產生成憑證轉到總賬去了已經

火星上的月餅 追問

2022-10-31 20:55

固定資產這邊增加了而財務賬套那邊卻沒增加，固定資產這邊的數是對的

QQ老師 解答

2022-10-31 20:56

你好，核對一下固定資產卡片明細和總賬金額看看差的是哪一筆，所有的單據都審核記賬了嗎？

火星上的月餅 追問

2022-10-31 20:58

我這里用的是u8 10.1系統(tǒng)

火星上的月餅 追問

2022-10-31 20:59

我的卡片錄入檢查過了沒有問題

QQ老師 解答

2022-10-31 21:03

你好，發(fā)對賬截圖過來我看一下

火星上的月餅 追問

2022-10-31 21:04

老師你還在嗎

QQ老師 解答

2022-10-31 23:03

你好，發(fā)對賬截圖過來我看一下

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相關問題討論
你好，你們模塊連用了嗎？你是啟用了固定資產模塊嗎？增加的固定資產卡片都推定生成總賬憑證了嗎？
2022-10-31 20:50:40
你好，要查明原因為什么不會相符的，
2019-11-01 17:43:35
你好，那您就看一下賬套是賬上是多少數據，然后實際是多少也可以盤點。
2024-03-08 09:45:40
同學你好，這種情況下，需要找出差額，調整賬務處理即可。
2021-01-31 21:28:56
同學，你好，你的固定資產折舊都計提完了嗎，財務賬套為啥和原值一樣
2021-11-17 16:29:06
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