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送心意

薛薛老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2022-10-31 10:30

尊敬的學(xué)員您好，對于建筑服務(wù)來說，一般納稅人適用的稅率為9%，適用的業(yè)務(wù)是指建筑服務(wù)。包括各類建筑物、構(gòu)筑物及其附屬設(shè)施的建造、修繕、裝飾，線路、管道、設(shè)備、設(shè)施等的安裝以及其他工程作業(yè)的業(yè)務(wù)活動。包括工程服務(wù)、安裝服務(wù)、修繕服務(wù)、裝飾服務(wù)和其他建筑服務(wù)。
銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)對應(yīng)的稅率13%
比如，建筑服務(wù)當(dāng)中可能涉及到采購原材料或者提供加工修理修配勞務(wù)，有形動產(chǎn)租賃服務(wù)都適用這個稅率。

猶豫的鋼筆 追問

2022-10-31 10:38

他問的意思是，即然有工程成本，為什么沒有做進(jìn)項(xiàng)的抵扣吧？

薛薛老師 解答

2022-10-31 10:57

尊敬的學(xué)員您好，工程成本是承包人為實(shí)施合同工程為達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，必須消耗或使用的人工、材料、工程設(shè)備、施工機(jī)械臺班及其管理等方面發(fā)生的費(fèi)用和按規(guī)定繳納的規(guī)費(fèi)和稅金。是根據(jù)與收入配比的原則估算的，如果是可以進(jìn)行抵扣的稅金，題目中會明確說明。

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尊敬的學(xué)員您好，對于建筑服務(wù)來說，一般納稅人適用的稅率為9%，適用的業(yè)務(wù)是指建筑服務(wù)。包括各類建筑物、構(gòu)筑物及其附屬設(shè)施的建造、修繕、裝飾，線路、管道、設(shè)備、設(shè)施等的安裝以及其他工程作業(yè)的業(yè)務(wù)活動。包括工程服務(wù)、安裝服務(wù)、修繕服務(wù)、裝飾服務(wù)和其他建筑服務(wù)。 銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)對應(yīng)的稅率13% 比如，建筑服務(wù)當(dāng)中可能涉及到采購原材料或者提供加工修理修配勞務(wù)，有形動產(chǎn)租賃服務(wù)都適用這個稅率。
2022-10-31 10:30:47
你好，ABD答案
2018-10-29 20:16:19
固定資產(chǎn)、其他權(quán)益工具投資、預(yù)計負(fù)債，超標(biāo)不可扣除的廣告費(fèi)用，確認(rèn)遞延所得稅。 固定資產(chǎn)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，其他權(quán)益工具確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債，預(yù)計負(fù)債確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。超標(biāo)不可扣除的廣告費(fèi)用確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。 這些都是屬于會計計稅和會計賬面口徑 產(chǎn)生的暫時性差異。 其他權(quán)益工具投資遞延所得稅資產(chǎn)2000*25%，計處其他綜合收益。 應(yīng)交企業(yè)所得稅為(8000%2B500)*25%%2B(15000-12000)*25%-100%2B600*25%=2925 遞延所得稅資產(chǎn)(15000-12000%2B600)*25%-100=800
2020-08-05 12:03:55
您好 8-5=3 16-3=13 前面余了3 期末要有16 本期需要計提13
2021-10-12 14:03:57
你好，請看圖片上的哦
2019-07-30 16:33:34
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