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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-06-29 08:49

借;應(yīng)付職工薪酬   貸;銀行存款等科目

丁娟 追問

2017-06-29 08:59

月底也是要做結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?具體分錄要怎么做,經(jīng)理說要參照事業(yè)單位來弄

鄒老師 解答

2017-06-29 09:00

你好,計提的 科目計入了損益才需要結(jié)轉(zhuǎn),針對支付工資不需要

丁娟 追問

2017-06-29 09:10

借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款等科目,這個分錄做完就立馬計提,借:事業(yè)支出,貸:應(yīng)付職工薪酬嗎

鄒老師 解答

2017-06-29 09:11

你好,一般是計提在先的

丁娟 追問

2017-06-29 09:16

計提了,借:事業(yè)支出,貸:應(yīng)付職工薪酬,付款了,借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款等科目,這會計科目沒錯哈,計提不用的附件就是工資表,付款就是銀行回單是嗎

鄒老師 解答

2017-06-29 09:19

你好,是的,附件都是工資表,支付的需要有銀行回單,而且工資表需要個人簽名

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相關(guān)問題討論
借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款等科目
2017-06-29 08:49:51
您好 請問建成后是自己單位經(jīng)營還是對外出售
2021-04-13 07:11:50
借;工程施工——間接費用 貸;銀行存款等科目
2017-07-27 10:25:10
計入到工程物資科目 領(lǐng)用時計入到工程施工
2019-08-20 14:56:17
借:累計折舊-固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn) 計算稅額時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 收款時: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 結(jié)轉(zhuǎn)損益時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2020-05-21 15:50:53
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