我們在7月收到一張專票 我8月份抵扣也記賬了 借：管理費用777.25 應交稅費-增值稅（進項稅）20.85 貸：銀行存款 798.1 現(xiàn)在這張專票對方說是稅率開錯了 剛剛我作了紅沖（因為抵扣了要購買方紅沖） 對方再重新開張正確的過來 那我11月這樣做賬對不對 1（紅沖時） 借：其他應收款 20.85（稅款） 貸：應交稅費-增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）20.85 2.等收到正確的發(fā)票再做賬 借：應交稅費-增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸：其他應收款 （這張重新開過來的正確發(fā)票我作發(fā)票不抵扣勾選處理，行不行，金額上可能有點點出入）

答： 同學你好 這個可以的 你這樣做也可以 只要沖了就可以

1、收到保險賠償金 借：銀行存款3700元 貸：其他應收款-保險公司 2、員工墊付修車款3700元 拿專票票回公司報銷 借：其他應收款-保險公司 3274.34 應交稅費-應交增值稅（進項）425.66 貸：銀行存款 3700元 這樣就無法沖上一筆分錄了 還是少一筆分錄 還是哪里不對 我就是想不通

答： 借：其他應收款-保險公司 3700貸：銀行存款 3700元 這個進項稅額不做了

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我們幫一家公司墊付電費，然后供電局開票給我們，然后我們認證了進項，然后還要做轉(zhuǎn)出的，做分錄：借：其他應收款，貸：銀行存款，同時，借：應交稅費—應交增值稅（進項），貸：應交稅費—應交增值稅（進項轉(zhuǎn)出），這樣做分錄可以不

答： 老師，我把金額給補上，借：其他應收款 1160，貸：銀行存款 1160，同時，借：應交稅費—應交增值稅（進項）160，貸：應交稅費—應交增值稅（進項轉(zhuǎn)出）160