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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-10-14 15:15

你好，可以的啊，如果之前抵扣的所得稅需要調(diào)增的。

Q 追問

2022-10-14 17:38

沒有所得稅   是自己生產(chǎn)的   那個時候算錯了   入錯賬了

郭老師 解答

2022-10-14 17:40

這個是入庫的收入多了還是什么。

Q 追問

2022-10-14 18:04

就是入庫的收入多了，但是我現(xiàn)在也沒辦法調(diào)整了，不然成本那邊就不一樣了

郭老師 解答

2022-10-14 18:09

借庫存商品貸應(yīng)付賬款，應(yīng)該是這個做多了吧。

Q 追問

2022-10-14 18:14

實(shí)際倉庫核算，沒有那邊多的貨，也沒有那么多原材料的！不知道差在哪里！后來發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)比例不對！但是我也不知道該怎么調(diào)整了

郭老師 解答

2022-10-14 18:19

你好，那就是借原材料貸應(yīng)付賬款，借生產(chǎn)成本貸原材料，借庫存商品貸原材料，這個多做了是不是??？如果是的話，直接做相反的就可以。

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相關(guān)問題討論
你好 是的 涉及以前年度的損益類科目用以前年度損益調(diào)整科目代替
2019-02-14 16:58:21
你好，可以的啊，如果之前抵扣的所得稅需要調(diào)增的。
2022-10-14 15:15:05
借；以前年度損益調(diào)整 貸；庫存商品 借；利潤分配-未分配利潤 貸；以前年度損益調(diào)整
2021-10-15 15:27:36
同學(xué)您好，再轉(zhuǎn)一下轉(zhuǎn)利潤分配-未分配利潤
2022-10-14 15:23:39
可以的，盤點(diǎn)這樣式是可以的。
2023-12-28 09:15:10
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