。。。。。。 追問

2017-06-21 16:14

貸方？就是減少營業(yè)外支出？那我資產(chǎn)負債表那里，固定合計，為什么不是把固定資產(chǎn)清理那個負數(shù)加起來的，為什么會讓固定資產(chǎn)合計減少啊

。。。。。。 追問

2017-06-21 16:24

我用以前年度損益調(diào)整可以嗎？那我前面的幾個月的資產(chǎn)負債表是重復(fù)減這個數(shù)嗎？比如去年12月份的，到5月份，我的資產(chǎn)負債表是多減了29054*5嗎？

鄒老師 解答

2017-06-21 16:06

你好，表示期末固定資產(chǎn)清理科目 的余額，清理了是不能有余額的，應(yīng)當為0  
把差額轉(zhuǎn)入到營業(yè)外支出或收入處理

鄒老師 解答

2017-06-21 16:10

需要轉(zhuǎn)入到營業(yè)外支出的貸方

鄒老師 解答

2017-06-21 16:15

借；固定資產(chǎn)清理    貸；營業(yè)外支出 
因為你之前錯誤的導(dǎo)致固定資產(chǎn)清理科目余額出現(xiàn)了貸方，開始就多計入了營業(yè)外支出

鄒老師 解答

2017-06-21 17:04

你好，以前年度的損益調(diào)整可以用這個科目 
只有一個月多扣了