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吳月柳

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-06-20 13:19

你好，費(fèi)用是在分公司攤銷(xiāo)，總公司只是相當(dāng)于借款給分公司的

Emma 追問(wèn)

2017-06-20 13:34

直接借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款嗎 ，分公司5月才開(kāi)始建賬，然后也沒(méi)有任何收入，影院處于籌備期，那樣也不用計(jì)算繳納任何稅費(fèi)是嗎？也沒(méi)有員工所以也不用交個(gè)稅

吳月柳 解答

2017-06-20 13:35

對(duì)的，是的，是的

Emma 追問(wèn)

2017-06-20 13:40

可是 期初余額就只有其總公司墊付那筆款我做在他應(yīng)付款貸方的期初了   但是試算不平衡要怎么辦 是不是漏做了什么

吳月柳 解答

2017-06-20 13:42

那你資產(chǎn)這邊沒(méi)填長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎？

Emma 追問(wèn)

2017-06-20 13:48

還沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成長(zhǎng)期待攤費(fèi)用就要填了嗎？總公司墊付的都是只是一部分的款，都還沒(méi)有付完全款，然后我們也還沒(méi)有拿到發(fā)票

吳月柳 解答

2017-06-20 13:53

那付款了沒(méi)做進(jìn)費(fèi)用應(yīng)該掛在預(yù)付賬款或應(yīng)付賬款的

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那你得有錢(qián)或者資產(chǎn)來(lái)還賬才可以的
2020-01-09 13:32:11
你好，同學(xué)。相當(dāng)于你應(yīng)該支付給總公司的款項(xiàng)，但你現(xiàn)在款項(xiàng)不足夠 支付了。 你這不影響，總分公司本就是一體的，你在注銷(xiāo)的獨(dú)立 核算的賬務(wù)中你計(jì)營(yíng)業(yè)外收入就可以了。
2019-12-12 10:11:39
您好！可以的。
2017-02-16 08:52:28
你好！要查明具體業(yè)務(wù)是怎么形成的？賬務(wù)處理有問(wèn)題嗎？
2020-01-12 14:41:43
你好是有一個(gè)單位是代開(kāi)發(fā)嗎 ？
2019-12-20 15:44:43
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