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安老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-18 15:10

只是金額出現(xiàn)了問題，相差160萬。如借款全是從銀行開始，則從分公司銀行對(duì)賬單入手，查總公司到底給分公司墊款多少。如不只是銀行還涉及往來，則將總公司其他應(yīng)付款-分公司科目明細(xì)賬與分公司其他應(yīng)付款-總公司科目 明細(xì)賬，核對(duì)差異。

堅(jiān)持 追問

2018-10-18 17:31

老師，可以直接做什么憑證調(diào)整么，因?yàn)樯婕暗哪攴萏眠h(yuǎn)了，都是10多年的了

安老師 解答

2018-10-18 20:17

160萬的差異你怎么調(diào)。大額調(diào)整沒有具體依據(jù)肯定會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注。

安老師 解答

2018-10-18 20:17

160萬的差異你怎么調(diào)。大額調(diào)整沒有具體依據(jù)肯定會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注。

安老師 解答

2018-10-18 20:17

160萬的差異你怎么調(diào)。大額調(diào)整沒有具體依據(jù)肯定會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注。

安老師 解答

2018-10-18 20:17

160萬的差異你怎么調(diào)。大額調(diào)整沒有具體依據(jù)肯定會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注。

安老師 解答

2018-10-18 20:17

160萬的差異你怎么調(diào)。大額調(diào)整沒有具體依據(jù)肯定會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注。

安老師 解答

2018-10-18 20:17

160萬的差異你怎么調(diào)。大額調(diào)整沒有具體依據(jù)肯定會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注。

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相關(guān)問題討論
那你得有錢或者資產(chǎn)來還賬才可以的
2020-01-09 13:32:11
你好，同學(xué)。相當(dāng)于你應(yīng)該支付給總公司的款項(xiàng)，但你現(xiàn)在款項(xiàng)不足夠 支付了。 你這不影響，總分公司本就是一體的，你在注銷的獨(dú)立 核算的賬務(wù)中你計(jì)營業(yè)外收入就可以了。
2019-12-12 10:11:39
您好！可以的。
2017-02-16 08:52:28
同學(xué)你好 總分 公司是獨(dú)立核算的總公司可以還
2021-09-01 10:03:44
如果是這種情況的話，這筆款就必須要還給總公司，賬面做平才可以。
2019-12-12 09:46:11
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