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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-09-24 10:55

你好同學,這個憑證倒是沒有問題的,但是計提和交納不應該是在一個月里,比如說第二個季度吧,我們是六月份計提,咱到七月份才交呢。

李霞老師 解答

2022-09-24 10:55

而且咱計提的是附加稅,也不是增值稅。咱們一般納稅人想要計提增值稅的話,是借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應交稅費未交增值稅。

優(yōu)雅的柚子 追問

2022-09-24 11:26

增值稅需要計提?還是繳納時直接應交稅費增值稅銷項稅

李霞老師 解答

2022-09-24 11:27

您好,增值稅是需要計提的,一般納稅人的話都是需要計提的,小規(guī)模不需要

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相關(guān)問題討論
你好同學,這個憑證倒是沒有問題的,但是計提和交納不應該是在一個月里,比如說第二個季度吧,我們是六月份計提,咱到七月份才交呢。
2022-09-24 10:55:15
采購庫存商品 借;庫存商品 應交稅費(進項稅額) 貸;應付賬款等科目 銷售庫存商品 借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本 貸;庫存商品 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-26 08:41:25
你好,這個直接按1%計算的
2023-12-28 22:31:28
你說的應該是預計土增是怎么算的吧? (銷售收入-增值稅)*土增預征率
2022-05-19 11:41:44
將自產(chǎn),委托加工或購買的貨物無償贈送他人的貨物轉(zhuǎn)移行為視同銷售征收增值稅。也就是說,在常見的“買一贈一”的方式下,除了對售出商品按規(guī)定征稅外,對外贈送的商品應按同期同類商品的售價計征增值稅。按個人所得稅法的規(guī)定,企業(yè)應當代扣代繳個人所得稅。
2019-09-16 08:43:03
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