一杯白開水 追問

2017-06-19 14:28

老師這個做賬流成有問題，平不了，1收到工程款借銀行存款貸其他應付款，2.付款借其他應付款貸銀行存款，開票借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅金，那我們代付材料款怎么做賬呢，借主營業(yè)務成本貸銀行存款，那其他應付款怎么處理呢？其他應付款不是一直在賬上掛著

鄒老師 解答

2017-06-19 14:29

你好，一個是成本，一個是往來，當然不會平了

一杯白開水 追問

2017-06-19 14:32

老師我們貸付了材料款，往來賬不下賬，就相當于我們自己把錢付了，那掛靠公司的賬一直在那里欠著，他們拿回來成本票我們又應該怎么處理呢

鄒老師 解答

2017-06-19 14:33

借；主營業(yè)務成本  貸；銀行存款等科目

一杯白開水 追問

2017-06-19 14:36

老師這個賬務流程還是有問題

鄒老師 解答

2017-06-19 14:38

你好，你所指的問題是？