張梓榮 追問

2017-06-18 17:11

王老師，那沒有申報表，只有這張扣款憑證，我該如何處理？

張梓榮 追問

2017-06-18 20:56

意思就是要做補(bǔ)計提的分錄，謝謝王老師

王雁鳴老師 解答

2017-06-18 16:32

您好，直接按扣款憑證做分錄，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅，貸：銀行存款。

王雁鳴老師 解答

2017-06-18 16:49

您好，會有影響的，不能進(jìn)入成本費(fèi)用，會造成多交企業(yè)所得稅的。

王雁鳴老師 解答

2017-06-18 17:14

您好，可以根據(jù)此單記入借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅等科目，貸：銀行存款。 之后再按此金額計提，借：稅金及附加，管理費(fèi)用-工資等，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅等科目。

王雁鳴老師 解答

2017-06-18 20:58

您好，是的，不客氣。