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來(lái)來(lái)老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-09-15 14:49

你好 可以參考下
勞務(wù)派遣公司代發(fā)工資，小規(guī)模勞務(wù)派遣公司選擇差額計(jì)稅：
1、全額確認(rèn)收入：
借：銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2、確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及應(yīng)交增值稅差額抵減：
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
3、實(shí)際繳納增值稅：
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
貸：銀行存款
小貼士：若由用人單位直接發(fā)放工資，勞務(wù)派遣公司僅就手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入，不涉及差額征稅。

來(lái)來(lái)老師 解答

2022-09-15 14:50

可以參考下https://www.shui5.cn/article/26/103278.html
勞務(wù)派遣的會(huì)計(jì)處理
時(shí)間：2022-01-27

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同學(xué)你好 是差額納稅的發(fā)票嗎
2022-09-15 10:12:52
您好，麻煩發(fā)下您的發(fā)票
2022-09-15 10:17:38
你好 可以參考下 勞務(wù)派遣公司代發(fā)工資，小規(guī)模勞務(wù)派遣公司選擇差額計(jì)稅： 1、全額確認(rèn)收入： 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 2、確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及應(yīng)交增值稅差額抵減： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 3、實(shí)際繳納增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 小貼士：若由用人單位直接發(fā)放工資，勞務(wù)派遣公司僅就手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入，不涉及差額征稅。
2022-09-15 14:49:44
同學(xué)你好 服務(wù)費(fèi)記到管理費(fèi)用,工資記到相關(guān)的費(fèi)用里。 代收代付的沖減往來(lái)
2021-06-02 18:36:06
您好，1.一般可以開(kāi)差額開(kāi)票，你們按照500交增值稅；2.按照差額后的算不含稅銷售額，不超45萬(wàn)小規(guī)模免稅。
2022-04-27 13:55:46
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