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老師，勞務(wù)派遣公司開具差額發(fā)票，假如總的不含稅金額20萬，工資16萬，實際收入4萬，進行納稅申報的時候應(yīng)征增值稅不含稅銷售額是填4萬嗎？以收入為基數(shù)征收的生活垃圾處置費是填4萬還是20萬
恩恩
于2019-07-02 11:11 發(fā)布 ??932次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師
2019-07-02 11:25
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老師，勞務(wù)派遣公司開具差額發(fā)票，假如總的不含稅金額20萬，工資16萬，實際收入4萬，進行納稅申報的時候應(yīng)征增值稅不含稅銷售額是填4萬嗎？以收入為基數(shù)征收的生活垃圾處置費是填4萬還是20萬
答： 是的。同學(xué)。你差額計稅，計稅依據(jù)是4萬。 處置費是20萬
勞務(wù)派遣公司Ukey發(fā)票導(dǎo)出來沒有分別計算代收代付跟服務(wù)費，我要怎么去把代收代付這塊不含稅金額跟稅額算出來？
答： 同學(xué)你好 服務(wù)費記到管理費用,工資記到相關(guān)的費用里。 代收代付的沖減往來
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
我在填這個表的時候，第5個空 我按照發(fā)票填應(yīng)該是178573.86，但是最后出來的不含稅銷售額第8個空不是發(fā)票上的不含稅金額，我把第5個空改成了178573.84，最后出來的不含稅銷售額就是發(fā)票上的不含稅銷售額，然后在這個表中，我填的不含稅銷售額是發(fā)票上的數(shù)，在第20行和21行相差-0.02、、我現(xiàn)在保存不了 怎么辦？ 老師這個要怎么恢復(fù)
答： 按照稅控盤上的數(shù)改，最好是按照多0.02的那個數(shù)改一下
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