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小鎖老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-09-15 11:51

是這樣的，應(yīng)收和應(yīng)付，預(yù)收和預(yù)付，其他應(yīng)收和其他應(yīng)付，只要是負(fù)數(shù)的話，就重分類

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-09-15 11:58

都是正數(shù)啊
根據(jù)這個(gè)，資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢

小鎖老師 解答

2022-09-15 12:02

不看這個(gè)，就看這個(gè)科目的增加在借方還是貸方，應(yīng)收沒有數(shù)據(jù)，應(yīng)付有借方數(shù)據(jù)，那么就把應(yīng)付借方的分類走，分錄是，借 應(yīng)收賬款  貸應(yīng)付賬款 

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-09-15 12:15

我這樣填了，但是報(bào)表不平

小鎖老師 解答

2022-09-15 13:57

上邊提示什么了嗎

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-09-15 14:07

自己做excle表格

小鎖老師 解答

2022-09-15 14:07

我的意思是重分類本來就是這個(gè)意思，你說不平是哪里不平呢

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是這樣的，應(yīng)收和應(yīng)付，預(yù)收和預(yù)付，其他應(yīng)收和其他應(yīng)付，只要是負(fù)數(shù)的話，就重分類
2022-09-15 11:51:25
就是假設(shè)應(yīng)收賬款有負(fù)數(shù)余額的單位，要重分類到預(yù)收賬款
2020-04-16 18:06:45
同學(xué)您好，您需要重新提問問題喔，老師們這邊看不到您具體想咨詢的內(nèi)容是什么。您提問的時(shí)候可以將您的咨詢內(nèi)容帶上，以便有相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域的老師為您解答的。
2019-11-02 18:12:45
往來科目重分類是指： 會(huì)計(jì)報(bào)表的重分類。它調(diào)表不調(diào)賬，即不調(diào)整明細(xì)帳和總帳，只調(diào)整報(bào)表科目余額，具體說來，它根據(jù)會(huì)計(jì)明細(xì)科目的期末余額而非總帳余額（凈值）而定，當(dāng)資產(chǎn)類往來會(huì)計(jì)科目期末出現(xiàn)貸方余額時(shí)，這時(shí)不再是債權(quán)而是一種債務(wù)，應(yīng)重新分類到負(fù)債類科目；反之，當(dāng)負(fù)債類往來科目期末出現(xiàn)借方余額時(shí)，這時(shí)不再是一種債務(wù)而是一種債權(quán)，應(yīng)重新分類到資產(chǎn)類科目中去。 你說的是抵減是同一個(gè)客戶的往來對沖吧 就是應(yīng)收和應(yīng)付對沖了
2022-01-27 15:42:20
出現(xiàn)負(fù)數(shù)，說明你們歸類有問題，調(diào)賬是進(jìn)行重分類。
2015-09-07 11:12:02
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