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良老師1

職稱： 計算機高級

2017-06-17 16:16

你好，在資產(chǎn)負債表的期末未分配利潤填寫的。發(fā)生在貸方填寫增加，發(fā)生在借方填寫減少。

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你好 先說下以前年度損益調(diào)整420074.04元后，資產(chǎn)負債表與利潤表之間的勾勒關(guān)系，差額420074.04元 是因為以前年度損益調(diào)整不影響本年利潤 不在凈利潤中出現(xiàn) 直接出現(xiàn)在利潤分配-未分配利潤中 造成勾稽差這個數(shù) 要是想達到一致 您需要改資產(chǎn)負債表的期初數(shù) 調(diào)整是未分配利潤期初 和您做以前年度損益調(diào)整對應的分錄科目的項目 比如要是應付賬款 就是該期初的應付賬款
2022-01-14 15:41:56
你好，因為以前年度損益調(diào)整，它影響未分配利潤，卻不影響你本年的利潤。
2021-10-25 17:32:29
你好，出具財務報表時，需要講記到以前年度損益調(diào)整里的數(shù)據(jù)，調(diào)整到以前年度報表中。 年度報稅表，相應的需要修改后重新申報。
2021-09-20 21:02:35
你好你做以前年度損益調(diào)整對應科目做啥， 調(diào)資產(chǎn)負債表年初數(shù)和上年期末數(shù)
2021-05-11 08:26:02
企業(yè)發(fā)現(xiàn)與以前期間相關(guān)的重要差錯，應采用追溯重述法，調(diào)整本年度會計報表的年初數(shù)和上年數(shù)等
2021-03-29 13:37:12
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  • 老師好，我們6月開票的稅費13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷，賬務處理如下： 借：應交稅費 - 預交增值稅（異地建筑服務預繳 ） 570.07 貸：其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借：其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務處理為： 借：應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅額） - 9%（異地建筑服務 ） 2478.55 貸：應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后，賬務處理如下： 借：應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸：應交稅費 - 預交增值稅（異地建筑服務預繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額，假設為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進行繳納時： 借：應交稅費 - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

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