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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-09-09 16:04

 你好;   暫估多了。  先紅沖 ;  你做借方負(fù)數(shù) 哈; 別做貸方去   

小小芬 追問

2022-09-09 16:07

先沖紅上個(gè)月的暫估嗎?

meizi老師 解答

2022-09-09 16:08

是的。先紅沖  上個(gè)月的;     

小小芬 追問

2022-09-09 16:10

上個(gè)月估錯(cuò)的我已經(jīng)全部沖紅了, 我在重新估一次正確的,再?zèng)_紅嗎?

meizi老師 解答

2022-09-09 16:12

 你好 ;  比如暫估了15 ;  你實(shí)際發(fā)票10 ; 你可以直接紅沖-5 ; 或者 是    你紅沖15  在按發(fā)票做10    

小小芬 追問

2022-09-09 16:12

還有一個(gè)問題,其實(shí)前面幾個(gè)月的發(fā)票都已經(jīng)到了,不知道還在暫估,我是不是也要沖回,再估一個(gè)當(dāng)月的

meizi老師 解答

2022-09-09 16:14

你好;        按照發(fā)票一個(gè)個(gè)沖回來的  

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相關(guān)問題討論
?你好;? ?暫估多了。? 先紅沖 ;? 你做借方負(fù)數(shù) 哈; 別做貸方去? ?
2022-09-09 16:04:33
你好,是多結(jié)轉(zhuǎn)了制造費(fèi)用造成的?
2019-05-31 10:25:11
直接結(jié)轉(zhuǎn)到成本里就可以了,也就是以前應(yīng)該怎么做,現(xiàn)在做完整就可以了。
2021-08-31 14:32:03
你好: 在有完工產(chǎn)品時(shí), 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 貸:制造費(fèi)用32 或者直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:制造費(fèi)用
2021-04-10 15:44:42
可以,5101 制造費(fèi)用 一、本科目核算企業(yè)生產(chǎn)車間(部門)為生產(chǎn)產(chǎn)品和提供勞務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)間接費(fèi)用。企業(yè)行政管理部門為組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而發(fā)生的管理費(fèi)用,在“管理費(fèi)用”科目核算。 二、本科目可按不同的生產(chǎn)車間、部門和費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行明細(xì)核算。 三、制造費(fèi)用的主要賬務(wù)處理。 (一)生產(chǎn)車間發(fā)生的機(jī)物料消耗,借記本科目,貸記“原材料” 等科目。 (二)發(fā)生的生產(chǎn)車間管理人員的工資等職工薪酬,借記本科目,貸記“應(yīng)付職工薪酬”科目。 (三)生產(chǎn)車間計(jì)提的固定資產(chǎn)折舊,借記本科目,貸記“累計(jì)折舊”科目。 (四)生產(chǎn)車間支付的辦公費(fèi)、水電費(fèi)等,借記本科目,貸記“銀行存款”等科目。 (五)發(fā)生季節(jié)性的停工損失,借記本科目,貸記“原材料”、“應(yīng)付職工薪酬”、“銀行存款”等科目。 (六)將制造費(fèi)用分配計(jì)入有關(guān)的成本核算對(duì)象,借記“生產(chǎn)成本(基本生產(chǎn)成本、輔助生產(chǎn)成本)”、“勞務(wù)成本”等科目,貸記本科目。 (七)季節(jié)性生產(chǎn)企業(yè)制造費(fèi)用全年實(shí)際發(fā)生額與分配額的差額,除其中屬于為下一年開工生產(chǎn)做準(zhǔn)備的可留待下一年分配外,其余部分實(shí)際發(fā)生額大于分配額的差額,借記“生產(chǎn)成本——基本生產(chǎn)成本”科目,貸記本科目;實(shí)際發(fā)生額小于分配額的差額做相反的會(huì)計(jì)分錄。 四、除季節(jié)性的生產(chǎn)性企業(yè)外,本科目期末應(yīng)無余額。
2019-06-25 11:03:34
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