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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-09-09 16:04

 你好；   暫估多了。  先紅沖 ；  你做借方負數(shù) 哈； 別做貸方去   

小小芬 追問

2022-09-09 16:07

先沖紅上個月的暫估嗎？

meizi老師 解答

2022-09-09 16:08

是的。先紅沖  上個月的；     

小小芬 追問

2022-09-09 16:10

上個月估錯的我已經(jīng)全部沖紅了， 我在重新估一次正確的，再沖紅嗎？

meizi老師 解答

2022-09-09 16:12

 你好 ；  比如暫估了15 ；  你實際發(fā)票10 ； 你可以直接紅沖-5 ； 或者 是    你紅沖15  在按發(fā)票做10    

小小芬 追問

2022-09-09 16:12

還有一個問題，其實前面幾個月的發(fā)票都已經(jīng)到了，不知道還在暫估，我是不是也要沖回，再估一個當月的

meizi老師 解答

2022-09-09 16:14

你好；        按照發(fā)票一個個沖回來的  

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相關(guān)問題討論
?你好；? ?暫估多了。? 先紅沖 ；? 你做借方負數(shù) 哈； 別做貸方去? ?
2022-09-09 16:04:33
你好，是多結(jié)轉(zhuǎn)了制造費用造成的？
2019-05-31 10:25:11
直接結(jié)轉(zhuǎn)到成本里就可以了，也就是以前應(yīng)該怎么做，現(xiàn)在做完整就可以了。
2021-08-31 14:32:03
你好： 在有完工產(chǎn)品時， 借：庫存商品 貸：生產(chǎn)成本 貸：制造費用32 或者直接計入主營業(yè)務(wù)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：制造費用
2021-04-10 15:44:42
可以，5101 制造費用 一、本科目核算企業(yè)生產(chǎn)車間（部門）為生產(chǎn)產(chǎn)品和提供勞務(wù)而發(fā)生的各項間接費用。企業(yè)行政管理部門為組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營活動而發(fā)生的管理費用，在“管理費用”科目核算。 二、本科目可按不同的生產(chǎn)車間、部門和費用項目進行明細核算。 三、制造費用的主要賬務(wù)處理。 （一）生產(chǎn)車間發(fā)生的機物料消耗，借記本科目，貸記“原材料” 等科目。 （二）發(fā)生的生產(chǎn)車間管理人員的工資等職工薪酬，借記本科目，貸記“應(yīng)付職工薪酬”科目。 （三）生產(chǎn)車間計提的固定資產(chǎn)折舊，借記本科目，貸記“累計折舊”科目。 （四）生產(chǎn)車間支付的辦公費、水電費等，借記本科目，貸記“銀行存款”等科目。 （五）發(fā)生季節(jié)性的停工損失，借記本科目，貸記“原材料”、“應(yīng)付職工薪酬”、“銀行存款”等科目。 （六）將制造費用分配計入有關(guān)的成本核算對象，借記“生產(chǎn)成本(基本生產(chǎn)成本、輔助生產(chǎn)成本)”、“勞務(wù)成本”等科目，貸記本科目。 （七）季節(jié)性生產(chǎn)企業(yè)制造費用全年實際發(fā)生額與分配額的差額，除其中屬于為下一年開工生產(chǎn)做準備的可留待下一年分配外，其余部分實際發(fā)生額大于分配額的差額，借記“生產(chǎn)成本——基本生產(chǎn)成本”科目，貸記本科目；實際發(fā)生額小于分配額的差額做相反的會計分錄。 四、除季節(jié)性的生產(chǎn)性企業(yè)外，本科目期末應(yīng)無余額。
2019-06-25 11:03:34
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