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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-09-09 16:04

 你好;   暫估多了。  先紅沖 ;  你做借方負數 哈; 別做貸方去   

小小芬 追問

2022-09-09 16:07

先沖紅上個月的暫估嗎?

meizi老師 解答

2022-09-09 16:08

是的。先紅沖  上個月的;     

小小芬 追問

2022-09-09 16:10

上個月估錯的我已經全部沖紅了, 我在重新估一次正確的,再沖紅嗎?

meizi老師 解答

2022-09-09 16:12

 你好 ;  比如暫估了15 ;  你實際發(fā)票10 ; 你可以直接紅沖-5 ; 或者 是    你紅沖15  在按發(fā)票做10    

小小芬 追問

2022-09-09 16:12

還有一個問題,其實前面幾個月的發(fā)票都已經到了,不知道還在暫估,我是不是也要沖回,再估一個當月的

meizi老師 解答

2022-09-09 16:14

你好;        按照發(fā)票一個個沖回來的  

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?你好;? ?暫估多了。? 先紅沖 ;? 你做借方負數 哈; 別做貸方去? ?
2022-09-09 16:04:33
你好,是多結轉了制造費用造成的?
2019-05-31 10:25:11
直接結轉到成本里就可以了,也就是以前應該怎么做,現在做完整就可以了。
2021-08-31 14:32:03
你好: 在有完工產品時, 借:庫存商品 貸:生產成本 貸:制造費用32 或者直接計入主營業(yè)務成本 借:主營業(yè)務成本 貸:制造費用
2021-04-10 15:44:42
可以,5101 制造費用 一、本科目核算企業(yè)生產車間(部門)為生產產品和提供勞務而發(fā)生的各項間接費用。企業(yè)行政管理部門為組織和管理生產經營活動而發(fā)生的管理費用,在“管理費用”科目核算。 二、本科目可按不同的生產車間、部門和費用項目進行明細核算。 三、制造費用的主要賬務處理。 (一)生產車間發(fā)生的機物料消耗,借記本科目,貸記“原材料” 等科目。 (二)發(fā)生的生產車間管理人員的工資等職工薪酬,借記本科目,貸記“應付職工薪酬”科目。 (三)生產車間計提的固定資產折舊,借記本科目,貸記“累計折舊”科目。 (四)生產車間支付的辦公費、水電費等,借記本科目,貸記“銀行存款”等科目。 (五)發(fā)生季節(jié)性的停工損失,借記本科目,貸記“原材料”、“應付職工薪酬”、“銀行存款”等科目。 (六)將制造費用分配計入有關的成本核算對象,借記“生產成本(基本生產成本、輔助生產成本)”、“勞務成本”等科目,貸記本科目。 (七)季節(jié)性生產企業(yè)制造費用全年實際發(fā)生額與分配額的差額,除其中屬于為下一年開工生產做準備的可留待下一年分配外,其余部分實際發(fā)生額大于分配額的差額,借記“生產成本——基本生產成本”科目,貸記本科目;實際發(fā)生額小于分配額的差額做相反的會計分錄。 四、除季節(jié)性的生產性企業(yè)外,本科目期末應無余額。
2019-06-25 11:03:34
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