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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-15 10:24

你好，是有期末留抵稅額嗎

雷志艷 追問(wèn)

2017-06-15 11:07

是的，有183846.37的留抵稅額，那要怎么做賬呢

鄒老師 解答

2017-06-15 11:09

你好，不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的賬務(wù)處理

雷志艷 追問(wèn)

2017-06-15 11:25

那只需要做申報(bào)抵扣288266.56的賬務(wù)處理對(duì)嗎？賬務(wù)處理是不是借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額288266.56  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額288266.56

鄒老師 解答

2017-06-15 11:25

你好，不需要做這個(gè)對(duì)沖分錄

雷志艷 追問(wèn)

2017-06-15 11:32

申報(bào)抵扣288266.56都不需要做任何賬務(wù)處理嗎？

鄒老師 解答

2017-06-15 11:33

你好，是的

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你好，是有期末留抵稅額嗎
2017-06-15 10:24:49
借 管理費(fèi)用 等 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
2019-04-08 10:38:52
需要對(duì)方的身份證復(fù)印件，收購(gòu)明細(xì)清單，付款簽收證明
2017-11-01 12:53:26
你好，直接把發(fā)票貼在上個(gè)月的憑證后面就可以。上個(gè)月抵扣你沒(méi)有做賬務(wù)處理嗎？
2020-07-13 20:22:09
您好 5月底賬務(wù)處理完成，截止6月19日之前納稅申報(bào)，是申報(bào)5月份發(fā)生的稅款 若是5月底把發(fā)票全部認(rèn)證完成，還有部分發(fā)票在6月初認(rèn)證，填制申報(bào)表時(shí)，可以全部填到可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額中
2019-06-03 09:47:48
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