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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-08-31 15:52

你好，就是企業(yè)免稅了，比如小規(guī)?，F(xiàn)在免稅的話，就要做的

細(xì)膩的灰狼 追問

2022-08-31 15:55

一般結(jié)轉(zhuǎn)的話做分錄不是從借方轉(zhuǎn)到貸方嗎？這個分錄怎么直接做同樣的分錄呢

冉老師 解答

2022-08-31 15:56

反方向結(jié)轉(zhuǎn)的，本來是貸方，不繳納的話借方結(jié)轉(zhuǎn)的

細(xì)膩的灰狼 追問

2022-08-31 15:58

小規(guī)模達(dá)到什么條件才免這個稅呢

冉老師 解答

2022-08-31 15:59

從今年4月開始開具普票都可以免稅的

細(xì)膩的灰狼 追問

2022-08-31 16:00

現(xiàn)在小規(guī)模是不是都不用交稅

冉老師 解答

2022-08-31 16:03

是的，普票不用的，專票不行的

細(xì)膩的灰狼 追問

2022-08-31 16:07

小規(guī)模不是從生到死都不能抵扣嗎？拿到專票也沒有用呀，這是銷項減去進(jìn)項的部分減免嗎

冉老師 解答

2022-08-31 16:08

是的，專票不可以抵扣的，但是開具的專票給一般納稅人，一般納稅人可以抵扣的

細(xì)膩的灰狼 追問

2022-08-31 16:11

那這個分錄的減免增值稅是怎么算出來的

冉老師 解答

2022-08-31 16:12

銷售收入的金額乘以稅率3%

細(xì)膩的灰狼 追問

2022-08-31 16:16

是開出去普票的銷售收入*3%算出來的增值稅可以減免，銷售收入開專票就不能減免，要自己交稅，是這樣理解的嗎

冉老師 解答

2022-08-31 16:22

是的，你說的很對的

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你好，就是企業(yè)免稅了，比如小規(guī)?，F(xiàn)在免稅的話，就要做的
2022-08-31 15:52:08
這是之前計提了遞延所得稅資產(chǎn)，現(xiàn)在沖減之前的遞延所得稅資產(chǎn)。
2020-03-28 11:37:15
你好，是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，和結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額一樣的，當(dāng)有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出時就有這樣的分錄
2021-06-11 15:29:14
同學(xué)你好 這個是費用化的支出，費用化支出先用“研發(fā)支出-費用化支出”科目歸集，然后再結(jié)轉(zhuǎn)到“管理費用”科目里面。
2022-03-24 00:06:02
這個是結(jié)轉(zhuǎn)你單位需要繳納的增值稅。
2022-09-26 19:35:15
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