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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-08-29 11:31

應調(diào)整免抵退稅額為負數(shù),就是免得退稅額調(diào)增,不得免征和抵扣稅額為負數(shù),就是進項轉出為負數(shù)。

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免抵退核銷后,生成的應調(diào)免抵退金額若為正數(shù),該金額抵減下期的免抵退稅額;若為負數(shù),則增加下期的免抵退稅額。生成的應調(diào)不得免抵金額若為正數(shù),抵減下期的不得免征和抵扣稅額,若為負數(shù),則增加下期的不得免征和抵扣稅額。
2022-05-23 12:38:21
你好?? 當手冊核銷時,若實際分配率<計劃分配率,則會出現(xiàn)這種情況。 解釋如下: 不予抵扣稅額抵減額=(核定的進料部分出口額%2B核定的進料部分出口額調(diào)整額)*征退稅率差, 開具手冊免稅證明時,核定的進料部分出口額=審核通過的出口總值*計劃分配率; 開具手冊核銷證明時,核定的進料部分出口額調(diào)整額=審核通過的出口總值*(實際分配率-計劃分配率); 若當期核定的進料部分出口額=0,而實際分配率<計劃分配率導致核定的進料部分出口額調(diào)整額<0,則出現(xiàn)這種情況。
2022-05-23 09:53:34
同學你好 需要進項稅憑證查驗入賬
2020-11-10 18:52:22
應調(diào)整免抵退稅額為負數(shù),就是免得退稅額調(diào)增,不得免征和抵扣稅額為負數(shù),就是進項轉出為負數(shù)。
2022-08-29 11:31:09
就是如果你有需要調(diào)整免抵退稅額的業(yè)務的,就是如果你有需要調(diào)整不得免征和抵扣稅額的業(yè)務的你就填,沒有就不用填
2016-04-11 16:32:08
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