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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-08-29 08:52

你好； 你們是什么類型的公司 ； 這個之前抵扣過進項稅  或者是不允許抵扣的情況嗎

神勇的斑馬 追問

2022-08-29 08:54

沒抵扣過，一般納稅人

meizi老師 解答

2022-08-29 08:57

你好；    一般納稅人取得該項固定資產(chǎn)時屬于不得抵扣、未納入抵扣范圍情形和營改增之前取得情形的,必須是未抵扣進項稅額的,處置時才能適用簡易計稅辦法,可以依照3%征收率減按2%交納增值稅  ；可以的

神勇的斑馬 追問

2022-08-29 09:08

好的，明白了，謝謝！

meizi老師 解答

2022-08-29 09:09

不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價 

神勇的斑馬 追問

2022-08-29 09:09

麻煩再問一下辦公家具也是同樣處理嗎？

meizi老師 解答

2022-08-29 09:09

你好； 是的； 你是家具 計入固定資產(chǎn)  核算的；  一樣的操作的

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相關(guān)問題討論
你好； 你們是什么類型的公司 ； 這個之前抵扣過進項稅? 或者是不允許抵扣的情況嗎
2022-08-29 08:52:50
簡易計稅那里填寫3%，剩下1%填寫到應(yīng)納稅減征額那欄
2019-01-11 08:28:06
老師：請教一個問題，處置固定資產(chǎn)按簡易征收3%減按2%征收增值稅，減免的1%怎么做分錄？謝謝
2018-04-11 10:02:09
如果3%率，填報到簡易辦法征收欄次，并享受減按2%繳納增值稅，減征的1%還行填報報到相應(yīng)的減免稅附表中。主表第五欄直接帶出數(shù)據(jù)，第23欄需要手工填報。
2018-12-07 16:21:08
你好，1、按照3%的征收率計算增值稅： 借：應(yīng)收賬款） 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費 簡易計稅 2、減按2%征收增值稅，會計分錄如下： 借：應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：營業(yè)外收入 免稅收入
2019-11-18 13:49:32
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