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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-06-14 09:35

后付款,要計提是嗎?能給講一下分錄咋做嗎?

珊珊 追問

2017-06-14 10:19

我們3月份才開帳,1一3月付的房租我都沒計提,直接計的管理費用,4和5月還沒交房租,也沒計提,現(xiàn)在咋做合適?

珊珊 追問

2017-06-14 10:57

那l一4月{沒發(fā)票}我沒計提,現(xiàn)在也沒票可以補計提嗎

李愛文老師 解答

2017-06-14 09:30

如果是先付款,需有每個月計提。如果是先付款,每個月憑發(fā)票進行攤銷

李愛文老師 解答

2017-06-14 09:38

需要計提。 
計提每月房租 
借:長期待攤費用——房租 
貸:其他應付款——XX公司或個人 
發(fā)票來了 
借:管理費用——房租 
貸:長期待攤費用——房租

李愛文老師 解答

2017-06-14 10:28

直接每月計提,費用平衡些

李愛文老師 解答

2017-06-14 11:37

沒有費用發(fā)票,屬于企業(yè)所得稅稅前調(diào)增、不得列支的費用

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房租一般是先付,所以一般先計入待攤費用,之后按期攤銷 借待攤費用貸銀行存款 借主營業(yè)務成本貸待攤費用
2016-03-05 08:07:03
您好,直接做到3月的費用中即可。謝謝
2020-03-10 16:06:16
你好,跨年度的話就需要計提
2016-09-06 19:13:05
你好,什么時候支付取決于你們租賃合同的約定
2016-08-05 17:12:19
你好,是當月計提當月的房租
2020-05-25 20:56:45
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