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送心意

李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-06-13 16:19

一、保險是全年一次性付的， 
1、付款時： 
借：長期待攤費用——保險費 
貸：銀行存款 
2、每月分?jǐn)傆嬋氤杀荆ǚ?2個月分?jǐn)偅?nbsp;
借：主營業(yè)務(wù)成本 
貸：長期待攤費用——保險費 
 
對于操作費，計入當(dāng)月成本

鄭靜 追問

2017-06-13 16:26

老師，操作費我們是給計調(diào)的提成，具體應(yīng)該怎么操作

李愛文老師 解答

2017-06-13 16:26

計調(diào)是不是計劃調(diào)度員？

鄭靜 追問

2017-06-13 16:32

@會計學(xué)堂--李愛文老師:是的，比如有一個旅行團要付給地接社16000元，我們預(yù)付了12000，欠4000未付 ，另有保險費200元，操作費16元，但保險費是全年一次性付的，操作費就是給計劃調(diào)度員的提成，這么一個團，要怎么記賬

李愛文老師 解答

2017-06-13 16:34

這個計調(diào)員屬于你們公司？還是屬于另外一個公司（地導(dǎo)的公司）？

鄭靜 追問

2017-06-13 17:01

@會計學(xué)堂--李愛文老師:我們公司的

李愛文老師 解答

2017-06-13 17:03

直接做工資表，發(fā)放提成，交個人所得稅，入工資費用

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一、保險是全年一次性付的， 1、付款時： 借：長期待攤費用——保險費 貸：銀行存款 2、每月分?jǐn)傆嬋氤杀荆ǚ?2個月分?jǐn)偅? 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：長期待攤費用——保險費 對于操作費，計入當(dāng)月成本
2017-06-13 16:19:09
你好，取得發(fā)票了可以直接計入成本
2017-06-13 16:02:23
你好，是向游客收取的費用？
2018-01-09 11:58:38
你好，這個車費是帶團發(fā)生的費用？ 外聯(lián)電話費可以計入管理費用科目核算
2020-01-09 14:19:09
計入銷售費用，視同銷售！
2018-09-06 18:41:37
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