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方老師

職稱：中級會計師、注冊稅務師

2017-06-12 17:23

你好，你的問題是什么

311 追問

2017-06-12 17:25

某企業(yè)為一般納稅人，提供貨物運輸服務和裝卸搬運服務，其中貨物運輸服務適用一般計稅方法，裝卸搬運服務選擇適用簡易計稅方法。該納稅人2016年7月繳納當月電費11.7萬元，取得增值稅專用發(fā)票并于當月認證抵扣，且該進項稅額無法在貨物運輸服務和裝卸搬運服務間劃分。該納稅人當月取得貨物運輸收入6萬元，裝卸搬運服務4萬元。
應轉(zhuǎn)出的進項稅額＝117000÷（1 17%）×40000÷（40000 60000）＝ 40000元，進項稅額一共才17000元，怎么會轉(zhuǎn)出40000元

方老師解答

2017-06-12 17:28

這個轉(zhuǎn)出少乘以稅率了。

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