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方老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-06-12 17:23

你好，你的問(wèn)題是什么

311 追問(wèn)

2017-06-12 17:25

某企業(yè)為一般納稅人，提供貨物運(yùn)輸服務(wù)和裝卸搬運(yùn)服務(wù)，其中貨物運(yùn)輸服務(wù)適用一般計(jì)稅方法，裝卸搬運(yùn)服務(wù)選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。該納稅人2016年7月繳納當(dāng)月電費(fèi)11.7萬(wàn)元，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票并于當(dāng)月認(rèn)證抵扣，且該進(jìn)項(xiàng)稅額無(wú)法在貨物運(yùn)輸服務(wù)和裝卸搬運(yùn)服務(wù)間劃分。該納稅人當(dāng) 月取得貨物運(yùn)輸收入6萬(wàn)元，裝卸搬運(yùn)服務(wù)4萬(wàn)元。
應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額＝117000÷（1 17%）×40000÷（40000 60000）＝ 40000元，進(jìn)項(xiàng)稅額一共才17000元，怎么會(huì)轉(zhuǎn)出40000元

方老師解答

2017-06-12 17:28

這個(gè)轉(zhuǎn)出少乘以稅率了。

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可以現(xiàn)金收取，再存入公戶答
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同學(xué)，你好借：以前年度損益調(diào)整貸：庫(kù)存商品答
老師請(qǐng)問(wèn)7月才繳第一季度所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄問(wèn)

? 計(jì)提匯算所得稅借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅交稅???????????? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ? ? ?? 貸：銀行存款答
（如果讓原來(lái)的老師答就最好啦，最新的情況是這樣）情問(wèn)

在簡(jiǎn)化假設(shè)下（主要考慮推薦積分和消費(fèi)收回成本），每月固定成本 11.5 萬(wàn)元，單張卡邊際貢獻(xiàn)約 1300 元，盈虧平衡點(diǎn)約為每月 89 張卡答

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