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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2017-06-12 17:23

你好,你的問題是什么

311 追問

2017-06-12 17:25

某企業(yè)為一般納稅人,提供貨物運輸服務和裝卸搬運服務,其中貨物 運輸服務適用一般計稅方法,裝卸搬運服務選擇適用簡易計稅方法。該納稅 人2016年7月繳納當月電費11.7萬元,取得增值稅專用發(fā)票并于當月認證抵 扣,且該進項稅額無法在貨物運輸服務和裝卸搬運服務間劃分。該納稅人當 月取得貨物運輸收入6萬元,裝卸搬運服務4萬元。  
應轉(zhuǎn)出的進項稅額=117000÷(1 17%)×40000÷(40000 60000)= 40000元,進項稅額一共才17000元,怎么會轉(zhuǎn)出40000元

方老師 解答

2017-06-12 17:28

這個轉(zhuǎn)出少乘以稅率了。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,你的問題是什么
2017-06-12 17:23:30
后面還會講的
2017-02-07 09:16:40
我問下課程部老師
2018-03-09 17:35:39
請 去課程下面提問哦,會有老師回答的
2018-06-08 15:29:22
實操吐槽那里提問下,親 后臺有實操答疑老師
2018-01-02 13:58:34
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