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方老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2017-06-12 17:23

你好，你的問題是什么

311 追問

2017-06-12 17:25

某企業(yè)為一般納稅人，提供貨物運(yùn)輸服務(wù)和裝卸搬運(yùn)服務(wù)，其中貨物 運(yùn)輸服務(wù)適用一般計(jì)稅方法，裝卸搬運(yùn)服務(wù)選擇適用簡易計(jì)稅方法。該納稅 人2016年7月繳納當(dāng)月電費(fèi)11.7萬元，取得增值稅專用發(fā)票并于當(dāng)月認(rèn)證抵 扣，且該進(jìn)項(xiàng)稅額無法在貨物運(yùn)輸服務(wù)和裝卸搬運(yùn)服務(wù)間劃分。該納稅人當(dāng) 月取得貨物運(yùn)輸收入6萬元，裝卸搬運(yùn)服務(wù)4萬元。  
應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額＝117000÷（1 17%）×40000÷（40000 60000）＝ 40000元，進(jìn)項(xiàng)稅額一共才17000元，怎么會(huì)轉(zhuǎn)出40000元

方老師 解答

2017-06-12 17:28

這個(gè)轉(zhuǎn)出少乘以稅率了。

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相關(guān)問題討論
你好，你的問題是什么
2017-06-12 17:23:30
后面還會(huì)講的
2017-02-07 09:16:40
我問下課程部老師
2018-03-09 17:35:39
請 去課程下面提問哦，會(huì)有老師回答的
2018-06-08 15:29:22
實(shí)操吐槽那里提問下，親 后臺(tái)有實(shí)操答疑老師
2018-01-02 13:58:34
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