一葉子 追問

2022-08-19 16:29

老師，我想反結(jié)賬，入到當(dāng)年，請問如何做賬呢

郭老師 解答

2022-08-19 16:29

你好，借財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸銀行存款。

一葉子 追問

2022-08-19 16:29

且不想影響利潤

郭老師 解答

2022-08-19 16:30

你好，那做不了的，你要做的話，做的是往來，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，你做不了財務(wù)費(fèi)用。

一葉子 追問

2022-08-19 16:34

謝謝老師，快速詳細(xì)的解答

郭老師 解答

2022-08-19 16:36

不用客氣，工作愉快。

一葉子 追問

2022-08-19 16:49

請問，老師，做往來，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，這本是個錯賬，怎么沖其他應(yīng)收款呢

郭老師 解答

2022-08-19 16:52

這個科目是哪一個的？

郭老師 解答

2022-08-19 16:52

正確的科目是哪一個的？

一葉子 追問

2022-08-19 16:53

2021年發(fā)現(xiàn)2020年很多筆款沒有入賬。需要怎么補(bǔ)賬，比如發(fā)現(xiàn)銀行存款手續(xù)費(fèi)500元沒下賬，還想入2020年12月，但又不想影響利潤，請問老師該如何做賬？如果我成往來，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，這本是個錯賬，怎么沖其他應(yīng)收款呢？

郭老師 解答

2022-08-19 16:55

在2022年借利潤分配未分配利潤或者是以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款。

一葉子 追問

2022-08-19 17:01

請問老師，借，利潤分配-未分配利潤，貸其他應(yīng)收款，需要哪些附件嗎？

郭老師 解答

2022-08-19 17:04

這個發(fā)票就可以的。

一葉子 追問

2022-08-19 17:05

沒有發(fā)票，當(dāng)年的銀行回單，可以嗎？其他應(yīng)收款--法人可以嗎？

郭老師 解答

2022-08-19 17:06

讓銀行那邊給你開發(fā)票。

一葉子 追問

2022-08-19 17:08

銀行手續(xù)費(fèi)可以開專票，抵稅嗎？

郭老師 解答

2022-08-19 17:08

可以的可以的可以的。

一葉子 追問

2022-08-19 17:12

老師，除了手續(xù)費(fèi)還有收銀行的利息也可以這樣做嗎？借銀行存款，貸：其他應(yīng)收款嗎？在2022年，借利潤分配-未分配利潤，貸其他應(yīng)收款，當(dāng)年的回單可以嗎

郭老師 解答

2022-08-19 17:15

銀行利息的不允許抵扣增值稅，可以那么做。

一葉子 追問

2022-08-19 17:16

謝謝，老師耐心專業(yè)快速的解答

郭老師 解答

2022-08-19 17:17

不用客氣，工作愉快。