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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-12 14:44

您好!進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是不會(huì)交稅的啊。你要自己查一下看是不是預(yù)繳

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你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-05-14 21:48:59
您好!進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是不會(huì)交稅的啊。你要自己查一下看是不是預(yù)繳
2017-06-12 14:44:32
20萬(wàn)是我留抵的哦,也是用未交增值稅這個(gè)可以是嗎<br><br>
2018-12-08 11:58:47
一、月末進(jìn)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄是: 借:庫(kù)存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
開票日期是八月份的,你想抵扣七月份的銷項(xiàng)抵扣不了的。
2022-07-05 18:17:47
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