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送心意

李愛文老師

職稱會計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-06-12 10:27

屬于填銷售貨物     可以截圖我?guī)湍憧纯?/p>

崔(*^_^*) 追問

2017-06-12 10:57

你幫我看看,應(yīng)該選哪個(gè)?還有1張圖片不能上傳。

李愛文老師 解答

2017-06-12 10:58

屬于營改增的企業(yè),一般是選“其他現(xiàn)代服務(wù)”

崔(*^_^*) 追問

2017-06-12 11:31

我自己選的其他現(xiàn)代服務(wù),不是系統(tǒng)默認(rèn)的。老師,你肯定是選其他現(xiàn)代服務(wù)嗎?

李愛文老師 解答

2017-06-12 11:39

你們系統(tǒng)默認(rèn)的是什么服務(wù)項(xiàng)目呢?我比較一下兩個(gè)哪個(gè)更合適你們的實(shí)際

崔(*^_^*) 追問

2017-06-12 12:18

@會計(jì)學(xué)堂--李愛文老師:沒有默認(rèn)的選項(xiàng),只能自己選

李愛文老師 解答

2017-06-12 12:24

自己選就選“其他現(xiàn)代服務(wù)”

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相關(guān)問題討論
屬于填銷售貨物 可以截圖我?guī)湍憧纯?/div>
2017-06-12 10:27:30
咨詢金稅熱線確認(rèn)吧                             
2017-07-19 18:40:03
填寫《營改增稅負(fù)分析測算明細(xì)表》 1、注意事項(xiàng): (1)應(yīng)稅項(xiàng)目代碼及名稱欄次:根據(jù)《營改增試點(diǎn)應(yīng)稅項(xiàng)目明細(xì)表》所列項(xiàng)目代碼及名稱填寫,同時(shí)有多個(gè)項(xiàng)目的,應(yīng)分項(xiàng)目填寫; (2)增值稅稅率或征收率,營業(yè)稅稅率:根據(jù)各項(xiàng)目適用的增值稅稅率或征收率填寫;各項(xiàng)目在原營業(yè)稅稅制下適用的原營業(yè)稅稅率填寫。 (3)“1-6”列與申報(bào)表附列資料一第“9-14”列內(nèi)容一致,填報(bào)口徑一致,只是需要按照各項(xiàng)目進(jìn)行分別填寫! (4)第7列,按照一般計(jì)稅方法計(jì)稅的,本列各行次=第6列對應(yīng)各行次÷(《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》主表第11欄“銷項(xiàng)稅額”“一般項(xiàng)目”+“即征即退項(xiàng)目”“本月數(shù)”)×(《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》主表第19欄“應(yīng)納稅額”“一般項(xiàng)目”+“即征即退項(xiàng)目”“本月數(shù)”)。換句話來說:第7列各行應(yīng)當(dāng)填寫的數(shù)據(jù) = 分項(xiàng)目的銷項(xiàng)稅金/主表銷項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)×主表應(yīng)納稅額合計(jì)數(shù),實(shí)際上是換算出了每個(gè)單獨(dú)項(xiàng)目對應(yīng)的應(yīng)納增值稅額。 (5)第8-13列按營業(yè)稅差額口徑計(jì)算,這里測算出的增值稅和營業(yè)稅都是扣除差額之后的稅額,口徑是完全一致的。
2019-05-07 15:22:34
你好!水費(fèi)的稅率是3%吧,物業(yè)公司
2018-07-06 09:14:45
根據(jù)繳納的增值稅/營業(yè)收入填列即可
2017-05-07 20:52:10
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