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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-08-12 09:03

你好，本期如果是沖回，又重新做的話，不影響本期的的損益的

SinTan 追問

2022-08-12 09:04

不重新做了，發(fā)票是屬于以前應(yīng)該作廢但一直沒有作廢的情況，這個業(yè)務(wù)這個錢不存在的，紅沖了不新開

冉老師 解答

2022-08-12 09:05

這樣的話，影響本期的損益的

SinTan 追問

2022-08-12 09:09

那需要怎么做賬，做原來憑證的紅字憑證就是正確做法嗎？

冉老師 解答

2022-08-12 09:12

做原來憑證的紅字憑證就是正確做法
是的

SinTan 追問

2022-08-12 09:15

還有一個問題，我發(fā)現(xiàn)17年有個客戶少收了60塊錢，現(xiàn)在這么久了也收不回來了，要怎么處理這個掛賬？

冉老師 解答

2022-08-12 09:16

收不回來的話，轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出中的

SinTan 追問

2022-08-12 09:20

具體分錄應(yīng)該如何做？

冉老師 解答

2022-08-12 09:20

借營業(yè)外支出
貸應(yīng)收賬款

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相關(guān)問題討論
你好，本期如果是沖回，又重新做的話，不影響本期的的損益的
2022-08-12 09:03:21
你好，發(fā)票到了，沖如果沒有到的話，繼續(xù)單鍋順序有錯誤沒有影響的，除非你結(jié)轉(zhuǎn)了成本會出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額。
2020-05-20 14:35:54
你好，建議你按照你上面的來做就可以的，沒有應(yīng)交稅費(fèi)影響今年的利潤，如果你做以前年度損益調(diào)整的話，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
2023-09-23 10:33:08
您好 紅字沖銷的會對報表或者年底審計的時候不產(chǎn)生影響 一正一負(fù) 視同沒有發(fā)生
2019-10-08 22:06:58
同學(xué)你好，很高興為您解答，以后月份可以緩沖或者直接進(jìn)行調(diào)整，這個不影響利潤的
2021-07-14 22:50:59
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