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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-08-11 10:55

你好,開具的其他發(fā)票里面填寫。

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-08-11 10:59

那對(duì)于以后報(bào)出口退稅有沒有影響

郭老師 解答

2022-08-11 11:01

你好,有影想的開形式發(fā)票可以。

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-08-11 11:03

增值稅申報(bào)表里要體現(xiàn)嗎

郭老師 解答

2022-08-11 11:13

需要體現(xiàn)的附表一開具的其他發(fā)票里面,主表在免稅銷售額里面。

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-08-11 11:42

那這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是不是就是我們昨天在增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)匯總的那些發(fā)票

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-08-11 11:43

這個(gè)第一行是不是就是填這個(gè)數(shù)據(jù)   普票稅額不是0么

郭老師 解答

2022-08-11 11:44

不是的,這個(gè)是你們的銷項(xiàng),這個(gè)是自己開出去的。

郭老師 解答

2022-08-11 11:44

表二里面才是你綜合服務(wù)平臺(tái)里面的數(shù)據(jù)。

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-08-11 11:59

那第一張表的意思是不用填。
第一張表,我直接就是提交就可以了嗎,不用填。

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-08-11 12:00

綜合服務(wù)平臺(tái)里面不是我們開給別人的嗎?別人開給我們的表,二是進(jìn)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是綜合服務(wù)平臺(tái)的嗎?我搞混了。

郭老師 解答

2022-08-11 12:01

我不知道你開了什么業(yè)務(wù)的發(fā)票,如果你是出口的,全部都是出口的,附表一就不應(yīng)該填寫第一行,你應(yīng)該在年底退銷售額里面填寫才對(duì)。

郭老師 解答

2022-08-11 12:01

出口你應(yīng)該是開零稅率的,做出口退稅,在免抵退銷售貨物開具的其他發(fā)票里面

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-08-11 13:52

表一的這個(gè)數(shù)據(jù)  是不是就是我開票系統(tǒng)上的數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2022-08-11 13:54

對(duì)的是的,還有一個(gè)是你的形式發(fā)票。

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若當(dāng)月收入總額為負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表了收入也填負(fù)數(shù)
2019-04-12 19:58:04
可以的,這個(gè)可以的,
2020-06-04 10:02:25
同學(xué)你好 按照正數(shù)發(fā)票與負(fù)數(shù)發(fā)票抵消以后的金額申報(bào)增值稅
2021-01-19 19:08:26
現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來(lái)無(wú)票收入的分錄 再開正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報(bào)表開票時(shí)無(wú)票收入填寫負(fù)數(shù) 然后去找管員開轉(zhuǎn) 辦單子去窗口辦理就好了
2019-09-18 08:32:28
取得加載統(tǒng)一代碼營(yíng)業(yè)執(zhí)照后,已在稅務(wù)機(jī)關(guān)啟用統(tǒng)一代碼的個(gè)體工商戶如何辦理變更登記?  
2017-06-07 12:18:33
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