似水流年 追問

2017-06-09 14:26

我們是天貓店的，之前會計的做帳方式是：網(wǎng)店銷售，有開票的做借：其他應付款--支付寶 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費 ，沒開票的沒做收入；然后支付天貓店的推廣費等費用都做了其他應付款；然后支付寶提現(xiàn)：借：銀行存款 貸：其他應付款--支付寶；最后股東取款：借：其他應付款--股東 貸：銀行存款。導致其他應付款--股東 -750w，不能和其他應付款--支付寶 780w對沖的話我該怎么做剩下的賬？那個會計沒交接走了

王雁鳴老師 解答

2017-06-09 14:32

您好，應該確認收入處理的。

似水流年 追問

2017-06-09 14:33

那就是不管16年的 ，重新開始做17年的賬么、？不需要調(diào)16年的么

王雁鳴老師 解答

2017-06-09 14:34

您好，需要調(diào)整，需要確認收入的。

似水流年 追問

2017-06-09 14:37

那我該怎么調(diào)整？

王雁鳴老師 解答

2017-06-09 14:50

您好，調(diào)整分錄，借；其他應付款-支付寶，貸；主營業(yè)務收入，應交稅費-應交增值稅-銷項。